Не удержан НДФЛ, ошибки КС 1.04 и КС 1.38 в 6-НДФЛ за 9 месяцев в 1С

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!

В отчете за 9 мес. выдает ошибки КС 1.04 и КС 1.38. При проверке периода взаиморасчета пишет, что не удержала 78 руб. В периоде получения дохода всё сходится. Сотрудник работает 0,5 ставки, в январе у него было 10000 руб., с февраля 11000 — вычет на ребенка 1400, НДФЛ 1248 руб. В феврале месяце сотруднику начислено 11000 руб. При формировании сводной справки пишет 10400 руб. Не могу понять, как это исправить. Помогите разобраться.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  2. Добрый день!

    Скорее всего разница у другого сотрудника.
    Потому что в отчете нарастающим итогом НДФЛ рассчитан верно, в 6-НДФЛ по нему данные попадут так:
    020 3744
    021 676 12.07
    022 572 29.07
    023 676 14.08
    024 572 29.08
    025 676 13.09
    026 572 29.09

  3. Этот сотрудница уволена 26.08.24г.
    Принята в апреле уволена в августе.

  4. По двум сотрудникам получается так:
    021 676+858=1534
    022 572+572=1144
    023 676+858=1534
    024 572+1814=2386
    025 676
    026 572
    020 7846(за этот квартал)

    Т.е. нужно проверить сумму в 020 строке за период с 01.01.24 по 30.06.24
    И проверить нет ли лишних проведенных 6-НДФЛ за этот год, которые не сдавались в ФНС, их нужно пометить на удаление.

  5. Проверила сумму в 020 строке сумма сошлась 10031 лишних проведенных 6-НДФЛ нет. Я решила сделать корректировочную 6-НДФЛ за полугодие и он вывел мне ошибки скрин в приложении. Когда сдавала отчет не было ни каких ошибок. Суммы то одинаковые ни чего не поменялось. Что случилось?

  6. Здесь 6495 получается, наверное проблема в отчете за 1 кв. 2024.

    Если в первом квартале в строке 020 3536, то всё верно. Скорее всего у организации менялись какие-то реквизиты и программа проверки просто не видит предыдущие отчеты.
    Или у организации ничего не менялось, а ошибка в релизе.
    Т.е. нужно три суммы проверить 3536,6495,7846 за каждый квартал соответственно.

  7. в первом квартале 3536 всё сходиться скрин в приложении

  8. Получается программа проверки не видит прошлые отчеты.
    Я ещё обратила внимание, что нет строки 020 в сверке, где указана сумма за прошлый период.
    Обычно она выводится.

  9. Что мне можно сделать?

  10. Т.к. суммы 3536,6495,7846 указаны верно, то отчет можно сдать.
    Эта проверка только в программе.

  11. Заполнила корректировку за 1 кв. по новой 1 полугодие суммы не меняются ошибок нет и заполнила еще раз 9 мес. ошибок нет но если я ставлю на удаление корректировку то выводит ошибки. Не понятно что с программой. Посмотрю что будем в годовом отчете. Спасибо вам за помощь.

  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌹🌹🌹

Комментарии закрыты.