ОСВ 60 красная после корректировки в 1С

Вопрос задал Юлия Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Помогите разобраться где ошибка в ОСВ 60.01 лезет сумма с минусом.
В этом периоде был возврат и на эту сумму делали корректировку, но вроде уже много раз так делали . Прилагаю документы

Все комментарии (14)

  2. Здравствуйте!

    Скрин корректировки приведите, пожалуйста. Как заполнили, какие проводки.

    ОСВ по 60 сделайте с отбором по этому контрагенту и с максимальной аналитикой — контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом.

  6. Это если отбор документа ставлю корректировка

  7. Здравствуйте, Юлия.
    Вышлите по данному контрагенту карточку счета 60 и 76. ОСВ по 60 сделайте с отбором по этому контрагенту и с максимальной аналитикой — контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом.

  11. Если я ставлю отбор договор он мне ничего не выдает, отбор по контраагенту и документы выше приложила

  12. Уточните каким документом оформляли возврат поставщику. После возврата образовалась кредиторская или дебиторская задолженность по поставщику. Приведите скрин ОСВ в разрезе договоров, документы расчетов, на вкладке Показатели поставьте флажок — Развернутое сальдо.

  13. Приложение

    Отбор по договору можно не делать. С формируйте ОСВ по счету 60 с настройками как в прикрепленном файле.

  14. Здравствуйте, Юлия.
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.