Основное средство ошибочно принято на счет 10 в 1С

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

При закрытии 2 кв.2023, выявлена ошибка, ОС (сервер в сборе) стоимостью 429000, приобретен 31.03.22, числится на счете «10». Как правильно исправить ошибку, принять к учету, как ОС и начислить амортизацию за прошлый период. Организация на ОСНО, относится к малым предприятиям.
1С Бухгалтерия версия 3.0

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Можно выполнить так:
    -текущим периодом отсторнировать поступление ОС на счет 10. Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Укажите документ Поступление.
    -этой же датой оформите поступление ОС

    Оприходование и ввод в эксплуатацию ОС в 1С (ОСНО)

    -в документе поступления ОС — СПИ укажите за минусом апреля — июня
    -начислите амортизацию за прошедший период документом Операции, введенные вручную: Д 26(20) К 02.01
    -закройте период, проверьте начисление амортизации и ее расчет.

    Когда вы оформляете сторно, проводки по НДС удаляете и в закладке НДС предъявленный строку удаляете.
    Оформляете поступление ОС, проводите. Переходите в движение документа, устанавливаете Ручная корректировка и проводку с НДС удаляете и из закладки НДС предъявленный удаляете.
    Т.е. оставляем все кроме НДС, тк он уже был принят к вычету.

    Все изменения в базе, сначала выполните в копии, если результат вас устроит, повторите в основной

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.