Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21). провела после вашего семинара экспресс -проверку состояния учета и мне вышла ошибка: Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС. Детальный отчет об ошибках
Месяц Документ Счет НДС Остаток по счету 19 Остаток НДС по регистрам НДС
Сентябрь 2021 19.04 -246 325,42
Сентябрь 2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 00000000180 от 30.12.2016 23:59:59 19.04 246 325,42
Сентябрь 2021 Авансовый отчет 00000000069 от 30.06.2017 13:08:19 19.03 2 337,02
Сентябрь 2021 Авансовый отчет 00000000090 от 31.07.2017 12:00:07 19.03 1 558,68
ошибки прошлых лет. как мне исправить ошибку?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, в указанных (трех ) документах был перенос вычета по НДС на следующий период? Или этот НДС был принят к вычету.
Есть ли остатки по счету 19 равной сумме ошибок?
Были ручные корректировки?
Программа сопоставляет остаток налога по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» и по регистру НДС предъявленный. Если остатки отличаются, то будет выдана ошибка.
Возможно будет полезно обсуждение по теме:
Соответствие остатка НДС по счету 19 и в подсистеме НДС
.
Здравствуйте! остатка по счету 19 нет, все предъявлено к вычету.
ндс с авансовых отчетов 2017 года были операцией списаны на 91 необлагаемые это ндс с чека ккм.
по поступлению №180 был в 4 квартале 2016 года заявлен на вычет, налоговая отказала. потом в первом квартале 2018 года повторно подали и в октябре 2018 года после отказа налоговой в вычете операцией восстановили ндс с 68.02 на 19 и с 19 списали на 91 необлагаемые.
Спасибо за уточнение.
Проверьте еще Регистр НДС предъявленный, есть ли по нему остатки.
Если по нему нет остатков, то возможно это техническая ошибка 1С.
Еще уточните, пожалуйста, подобная ошибка возникала раньше?
Что можно посоветовать:
Попробуйте обновить конфигурацию до последнего релиза. Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
Протестируйте базу Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Все мои рекомендации делайте на копии базы Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополню, что отчет экспресс-проверка отражает не только ошибки, но и замечания, которые не препятствуют формированию декларации по НДС. Программа еще обычно предлагает пути решения ошибки(рекомендации)? Есть ли они в отчете?
раньше я не пользовалась этой проверкой поэтому ответить не могу.
Возможные причины: Ручные операции по счету 19 или ручные корректировки регистра «НДС предъявленный» а рекомендации я написала в своем вопросе (это ссылка на конкретные документы).
Регистр НДС предъявленный: Отчеты—Универсальный отчет—Период—Регистр накопления— НДС предъявленный—Обороты и остатки.
Возможно эта ошибка была и раньше, раз не формировали отчет. А значит и формированию декларации по НДС она не препятствует.
Как указала программа, что возможные причины-это ручные операции. Войдите в КОПИИ базы в данные документы, посмотрите были ли там ручные корректировки.
сформировала отчет, конечный остаток очень большой в части НДС. что делать? декларация формируется верно, но хотелось бы избавиться от этих ошибок. почистить регистр. это возможно?
Спасибо за уточнение.
Я поняла, что НДС вы списали документом Операции, введенные вручную и не заполнили регистр НДС предъявленный.
В результате счет 19 закрылся, а остаток по регистру НДС предъявленный нет.
Посмотрите, пожалуйста, материал. В нем подробно описано из-за чего возникает такая ошибка и как ее решить: Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
В дальнейшем Списание НДС рекомендую выполнять на основании документа поступления, в этом случае сразу будет заполнена вся аналитика и сформирован регистр по НДС.
Документ Списание НДС
.
спасибо за расширенный ответ. попытаюсь проделать как в рекомендации