УСН доходы минус расходы Исправить ошибки по зарплате в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

При формировании документа Ведомость в кассу по сотруднику формируется сумма меньшая «начисленной-НДФЛ». Эта проблема тянется с прошлого года. Помогите откорректировать?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.148.41)
УСН Доходы-расходы

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (57)

  1. Добрый день! Попробуйте вместо записи с видом «Приход» на сумму «-1166» указать в поле вид движения «Расход» и сумму «1166». В этом случае будет также?

  2. Да, всё также. Ничего не изменилась:(

  3. Добрый день! Попробуйте отменить проведения документа «Операция введенная вручную», далее заполните ведомость на выплату на сумму 1166 и проведите. В этом случае в расчетном листке в сальдо будет долг за сотрудником в размере 1166? В т.ч. излишне удержанного налога не будет?

  4. Какой датой создать Ведомость? Я создала 30 марта. В Расчетном листке к выплате 1166, а долг предприятия на конец на 1166 меньше, чем необходимо. Про НДФЛ ничего не написано

  5. Отлично. Да, можно провести 30.
    Дополнительно создайте документ «Операция введенная вручную » с видом операции «Сторно документа». В поле «Сторнируемый документ» выбираем нашу ведомость и удаляем все данные с закладок, кроме закладки «Взаиморасчеты с сотрудниками», проводим. Задолженность из расчетного листка должна уйти.

  6. А Ведомость оставить или пометить на удаление? Я пока её не помечала, и у меня сейчас в Расчетном листке в разделе Выплачено появилась строка «март 2024 : -1166», а также опять внизу появилась строка, в т.ч. излишне удержанного 1166. Причем сумма к выдаче правильная.

  7. Ведомость помечать на удаление не нужно.
    Получается, наилучший вариант оставить «в т.ч излишне удержанный НДФЛ». Т.к. на налоговый учет эта запись влиять не будет, а ведомость будет автоматически заполняться верно.

  8. В ведомости вообще теперь этой суммы нет. Вроде хорошо. Но я переживаю по поводу строчки в Расчетном листке. Она точно не будет ни на что влиять? Когда эта запись из Расчетного листка уйдет или она теперь всегда там будет?

  9. По идее сумма должна будет уйти. При следующем расчете зарплаты нужно будет проверить расчет налога в бух.учете, т.е. данные в расчетном листке.

  10. По остальным сотрудникам также можно сделать?

  11. Да, можно также.

  12. Спасибо, завтра попробую

  13. Неправильно мы сделали. Я сейчас начисляю аванс и Сумма к выдаче на 1166 меньше. НДФЛ начислен правильно. Я думаю, что это логично, потому что мы же сделали Ведомость на выдачу на 1166 от 30.03.2024. Поэтому часть зарплаты уже выдали.

  14. Я так понимаю, что из-за разницы в регистрах программа второй раз пытается удержать сумму, но уже как НДФЛ.
    Можно провести документ «Операция введенная вручную», добавив движение с видом «Приход» в регистра накопления «Зарплата к выплате» на сумму «+1166». В этом случае задолженность при заполнении ведомости уйдет и по идее из расчетного листка должна пропасть сумма «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ».

  15. В Расчетном листке хорошо, а в Ведомости на 1166 руб. больше

  16. Т.е. это после проведения документа «Операция введенная вручную», с добавлением движения с видом «Приход» в регистр накопления «Зарплата к выплате» на сумму «+1166»?

  18. Попробуйте провести документ «Операция введенная вручную», добавив движение с видом «Расход» в регистр накопления «Зарплата к выплате» на сумму «+1166», но с датами 31.12.23.

    В программе есть особенность: при проведении корректировки по регистру «Зарплата к выплате» в этом году за прошлый, в расчетном листке появляется запись «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ».

  19. Дата 31.12.2023 — это дата проведения документа Операции вручную или Периода взаиморасчетов?
    Ведомость в кассу оставляем?

  20. И дата документа и период взаиморасчетов -31.12.23. Ведомость пока оставим.

  21. Нет. Сейчас вообще какая-то ерунда получается. В Расчетном листке Долг предприятия на конец — правильный, а к Выплате 1166. В Ведомости на 1166 больше.

  22. Я перепровела с марта все документы. Результат тот же. Я буду вручную из Ведомости в банк удалять февраль 2023 года. В Расчетном листке стоит сумма к выдаче «-1166». Не знаю, на что это повлияет, но я так поняла, что теперь вручную придется считать весь год

  23. Добрый день! Попробуйте в копии базы перепровести документы «Начисление зарплаты» за февраль 2023. Если ошибка была только в регистре «Начисления удержания по сотрудникам» (не заполнена статья расходов), то она должна уйти и убрать задолженность.

  24. Я не умею работать с копиями базы. Научи как

  25. Научите, как это сделать

Комментарии закрыты.