Ошибка в наименовании продавца во входящем счет-фактуре в 1С

1. Здравствуйте!

   В УПД, выставленного от имени ПАО «Ростелеком» внизу документа указано, что составителем документа является ООО «Манго-Телеком», выступая в этом случае, возможно, в качестве комиссионера (агента).

   Предлагаю сначала запросить акт сверки у ООО «Манго Телеком»,
   а также поднять договор с ООО «Манго Телеком» и просмотреть, какими изначально были условия и как должны быть отражены взаиморасчеты согласно этого договора.

   Когда выясним эти условия и в акте сверки увидим, как отражена задолженность, — на основании этих данных поймем, какие исправления потребуются.

2. Добрый день! С ними действует трехсторонний договор, и даже дали памятку бухгалтера (нет, чтобы дать это в самом начале). Посмотрите, пжл, прикрепленные файлы. Очень жду Ваших рекомендаций.

3. Т.к. согласно условий договора, в книге покупок нужно было отражать счета-фактуры от ПАО «Ростелеком»,
   необходимо внести корректировки во все налоговые периоды,
   где должны быть отражены УПД, выставленные от имени ПАО «Ростелеком»,
   при помощи доп.листов к книгам покупок.

   Алгоритм действий:
   1. Отсторнировать УПД с неправильным наименованием контрагента: Операции — Операции введенные вручную — Создать — Сторно.
   2. Завести УПД с правильным наименованием контрагента: Покупки — Поступления (акты, накладные, УПД), дата — текущая, номер и дата документа — как в первичном документе (в счете-фактуре снять галку «отразить вычет НДС в книге покупок»). Сформировать книгу покупок за текущий период (Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок — добавить нужный УПД, установить галку «запись доп. листа», заполнить «корректируемый период» датой первичного документа).

   Формирование дополнительных листов книги покупок в 1С 8.3

4. Дело в том, что у нас есть распределение НДС (медицинские товары по перечню Правительства), и суммы в книге покупок меньше, чем в УПД. Заполнять суммы в книге покупок, какие были с неправильным наименованием контрагента?

5. У вас должны быть две записи с доп.листе книги покупок —
   (т.к. никакие другие показатели, кроме наименования контрагента не меняются, на суммы распределения НДС это не должно повлиять) —
   т.е. одна запись сторно — с неверным наименованием,
   и сразу вторая запись — с верным наименованием на ту же сумму, что и была ранее в книге покупок.

   Возможно, в этом случае вам придется подкорректировать записи вручную,
   или возвращаться в прошлые периоды ради распределения НДС заново — но это рекомендую делать обязательно на копии базы сначала.

6. Я понял. Т. е. надо делать 22 уточненки с 2018 года (5 лет + полгода этого). Как лучше: все сразу посылать, начиная с древних периодов?

7. Срок давности для налоговых проверок и санкций составляет три года — поэтому, т.к. акт сверки с основным поставщиком сходится, то можно внести исправления, начиная с 2020 года.

8. Спасибо большое! Вопрос пока закрыт.
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.