Неверная сумма в стр 150 прил 4 листа 02 Декларации по налогу на прибыль из-за округления в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В справке расчете списания убытков прошлых лет не правильно считаются (округляются) суммы, вследствие чего неправильно заполняется строка 150 прил 4 листа 2. В графе 3 справка должны быть суммы 131292,83 ; -89035,55 ; 95066,11. Что в итоге дает 68660. А в расчете 68668. Это можно исправить или заполнять в декларации вручную?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Елена.
    Приведите скрин:
    — Приложение N 4 к Листу 02
    — Проводки регламентной операции — Списание убытков прошлых лет.
    Проверить правильность списания убытков прошлых лет лучше по справке Расчет налога на прибыль (налоговый Учет).
    Материал по теме: [10.03.2020 запись] Декларация по налогу на прибыль за 2019 в 1С пункт Приложение N 4 к Листу 02

  2. в графе 4 в справке сумма январь 65650 (д.б. 65646), февраль совпал, март 47537 (д.б. 47533). Дельта в суммах по программе и как должно быть составляет 8 руб. за квартал

  3. Здравствуйте, Елена.
    Какой у вас релиз программы. Если не последний обновите программу.
    При заполнении может быть расхождение из-за округления. Проверьте правильность заполнения стр. 140. Сформируйте отчет Расчет налога на прибыль (налоговый учет) в операции Закрытие месяца.
    Попробуйте удалить отчет Декларация по налогу на прибыль. Отменить закрытие месяца январь и выполнить заново последовательно начиная с января. После этого выполните Экспресс-проверку. Сформируйте отчет Анализ учета по налогу на прибыль посмотрите налоговую базу. Создайте и заполните Декларацию по прибыли.
    Можно еще попробовать почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  4. У меня фреш. Обновляется автоматически

  5. Попробуйте, выполнить мои рекомендации. Либо исправьте сумму в 150 вручную. Больше чем на 50% уменьшить налоговую базу нельзя.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП ОСНО, как проверить сумму расходов для расчета НДФЛ в 1С Добрый день! ИП на ОСНО. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21) Вопрос: При расчет НДФЛ в документе Справка-расчет авансового платежа по…
  2. Как проверить корректность справки-расчета начисления налогов на ЕНС в 1С В справке-расчет налогов на ЕНС попадает сумма к вычету с приобретенных ценностей, а с полученных авансов не попадает, это верно?…
  3. Почему при изменении условий аренды в справке-расчет начисления процентных расходов сумма платежа по графику +/- 1 копейка в 1С Сумма фиксированного ежемесячного арендного платежа в 2022 году 10530,00 руб., ставка дисконтирования 9%. С 01.01.2023 года арендатор увеличивает сумму ежемесячного…
  4. Некорректный расчет Налога на имущество после обновления релиз 131.27 в 1С Сумма по справке-расчету за 4 квартал не соответствует декларации. За 4 квартал в справке если из начисленной годовой суммы налога…

Статьи по этой теме

  1. Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
  2. Проверка расчета налога при УСН (доходы) для ИП в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
  3. Главбухов хотят освободить от подписи на справке о зарплате При увольнении сотрудника работодатель обязан выдать ему справку о сумме заработка за 2 календарных года. Форма справки утверждена Приказом Минтруда…
  4. Рег. операция Амортизация и износ ОС в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе:  «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Регламентная операция Амортизация…