В справке расчете списания убытков прошлых лет не правильно считаются (округляются) суммы, вследствие чего неправильно заполняется строка 150 прил 4 листа 2. В графе 3 справка должны быть суммы 131292,83 ; -89035,55 ; 95066,11. Что в итоге дает 68660. А в расчете 68668. Это можно исправить или заполнять в декларации вручную?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Елена.
Приведите скрин:
— Приложение N 4 к Листу 02
— Проводки регламентной операции — Списание убытков прошлых лет.
Проверить правильность списания убытков прошлых лет лучше по справке Расчет налога на прибыль (налоговый Учет).
Материал по теме: [10.03.2020 запись] Декларация по налогу на прибыль за 2019 в 1С пункт Приложение N 4 к Листу 02
в графе 4 в справке сумма январь 65650 (д.б. 65646), февраль совпал, март 47537 (д.б. 47533). Дельта в суммах по программе и как должно быть составляет 8 руб. за квартал
Здравствуйте, Елена.
Какой у вас релиз программы. Если не последний обновите программу.
При заполнении может быть расхождение из-за округления. Проверьте правильность заполнения стр. 140. Сформируйте отчет Расчет налога на прибыль (налоговый учет) в операции Закрытие месяца.
Попробуйте удалить отчет Декларация по налогу на прибыль. Отменить закрытие месяца январь и выполнить заново последовательно начиная с января. После этого выполните Экспресс-проверку. Сформируйте отчет Анализ учета по налогу на прибыль посмотрите налоговую базу. Создайте и заполните Декларацию по прибыли.
Можно еще попробовать почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
У меня фреш. Обновляется автоматически
Попробуйте, выполнить мои рекомендации. Либо исправьте сумму в 150 вручную. Больше чем на 50% уменьшить налоговую базу нельзя.