Добрый день!
Сделала по вашим рекомендациям в статье по учету НДС у налогового агента.
Но в Движении документа Поступление (акт, накладная) не появляется проводка 60,01 — 76 НА
Приложила скрин вашей статьи и своего экрана.
Помогите пожалуйста.
1С ПРОФ
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Проводку в вашем скрине нашла))
Прикладываю.
Подскажите, а в книге покупок у меня должна появиться запись об этой накладной? Ведь сч/ф как таковой от поставщика нет.
И акт сверки с поставщиком получается странный. Т.е. поставщик отписал накладную на 176 576,50, а я приходую 176 576,50 + НДС (35 3151,30)
При этом, в книге покупок этот НДС не появляется.
Сверьтесь , пожалуйста, с алгоритмом во вложении.
В итоге поступление лома должно отразится в Книге покупок и в Книге продаж.
При поступлении в Книге продаж:
-Д 19.03 К 76.НА — учет входного НДС
-Д 76.НА К 68.52 — начисление НДС за продавца, документом Счет-фактура полученный.
В Книге покупок:
-Д 68.52 К 19.03.