Операции по ЕНС по начислению НДС за 2023 в 2024 году в 1С

Вопрос задал iv***@otcpharm.ru

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Добрый день!

При проведении регламентной операции закрытие месяца «Начисление налогов на ЕНС» в январе формируется проводка Д 68.02 К 68.90 на всю сумму по декларации за 4 кв. 2023 г. без разбивки по 1/3. В чем может быть причина?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Проводки Д 68.02 К 68.90 по каждому сроку платежа должны быть сформированы в Закрытии месяца за декабрь 2023 рег. операцией Начисление налогов на ЕНС по 1/3 по сроку уплаты.

    Видимо, Закрытие месяца за декабрь 2023 произошло с ошибками или на старом релизе, потому НДС перенесен на ЕНС некорректно в следующем периоде.

    Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?

    Материалы по теме:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
    .

  2. Доброе утро! Большое спасибо! Уточните ,пожалуйста, если в 1 квартале2024 г. руками через операцию Корректировка ЕНС сделать сторно проводку которая сформировалась автоматически и отразить проводки по 1/3, то во 2 квартале программа будет работать корректно при проведении регламентной операции при закрытии месяца или всё таки требуется перепроведение декабря 2023 г., что крайне нежелательно?

  3. Во 2 квартале НДС должен начисляться корректно.

  4. Спасибо! Буду надеяться на это :).

    1

Комментарии закрыты.