Оформление счетов-фактур по реализации на маркетплейсе Озон

Вопрос задал Ольга Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.58/10)

Добрый день!
1С БП. ООО «Интернет Решения» (Озон) выставляет УПД покупателю от нашего имени, но под своим номером. В УПД ООО «Интернет Решения» выступают экономическим субъектом-составителем документа, ссылаясь на пункт договора-оферты. В инструкции по оформлению документов по продажам юр. лицам Озон предлагает продавцам регистрировать в книге продаж счета-фактуры с его номером. При этом Озон выставляет покупателю УПД на каждую продажу, т.е. их может быть несколько от одной даты. Как корректно зарегистрировать такие счета-фактуры в книге продаж? Отчет комиссионера о продажах не позволяет зарегистрировать несколько счетов-фактур на одного покупателя от одной даты. Может быть есть какие-нибудь настройки для отключения автоматического создания счетов-фактур при проведении отчета комиссионера?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Если комиссионер выставляет двум и более покупателям СФ одной датой, вы можете перевыставить комиссионеру сводный СФ (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
    В документе Отчет комиссионера (агента) о продажах на вкладке Главное должен быть выставлен флажок Выписывать счета-фактуры сводно (не поддерживается ЭДО).
    Покупатели и количество товаров, которые им реализованы, можно внести вручную на вкладке Реализация по кнопке Добавить в верхней и нижней части таблицы, в том числе несколько счетов-фактур на одного покупателя от одной даты (по покупателю в таком случае будет несколько строк по каждому СФ).

  2. Спасибо за ответ. Но дело в том, что ООО «Интернет Решения» выставляет покупателю УПД от НАШЕГО ИМЕНИ и дает нам следующие рекомендации: «ВАЖНО! Используйте в своем документообороте номер счет-фактуры из приложенного документа.» Т.е., я предполагаю, что они не отражают у себя эти счета-фактуры в разделах 10,11 декларации по НДС. Тогда, если мы не отразим их в своей декларации в разделе 9, как они рекомендуют, будет разрыв по НДС у покупателя.

Комментарии закрыты