Оформление прихода в у.е, если было 2 аванса по разному курсу в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь И. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Покупали мебель (З0 наименований мебели) в у.е.(евро) по курсу ЦБ. Оплатили два аванса: 70% от всей поставки, а потом 30% от всей поставки. Как оприходовать товар в 1-с?Пробовали по среднему курсу, но программа делает приход по курсу на день оплаты, т.е получается что у нас 20 наименований проходит по одному курсу, а 10 наименований по другому курсу, но в этом случае получается, что в надо вводить два прихода и разрывается стоимость одного из наименования. Как быть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Договор мы завели правильно в у.е. Предоплата была сделана двумя суммами по разным курсам. Как сделать приход одной накладной, если в приходе указывается только один курс, а у нас их два?

    1. Здравствуйте!

      Если было 2 аванса в у.е. по разному курсу, то аванс будет зачтен по первому курсу, потом по второму курсу автоматически. Такие правила учета.
      Курс в документе поступления — это курс на дату покупки. Если аванс 100%, то этот курс никак на стоимость не влияет.
      Поэтому вручную курс вводить не надо.
      Просто отразить свою номенклатуру.
      Общий порядок такой по расчетам в у.е.
      Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата
      Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата
      .

       5

  2. Спасибо огромное. Все получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет аванса по поставке в у.е. Добрый день, мы заключили договор с поставщиком на покупку ТМЦ стоимость которых выражена в евро, но расчеты производятся в рублях.…
  2. Договор в у.е. оплата в рублях по курсу ЦБ, действующему на дату подписания заказа в 1С Добрый день. Заключили договор поставки. Цена товара и условия поставок оговариваются в спецификациях. Стоимость товара выражена в евро. Оплата в…
  3. Импорт из ЕАЭС по курсу отличному от курса ЦБ РФ в 1С Добрый день ранее задавала вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/kak-provesti-valyutnuyu-vypisku-esli-v-dogovore-kurs-respubliki-belarus.html Заключили договор поставки с контрагентом из Беларусии, мы покупатели, оплата в Российских рублях по…
  4. По УКД при поставке партии частями одна сумма идет в книгу продаж, а вторая сумма в книгу покупок в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно делать УКД в такой ситуации: Мы заключили спецификацию с покупателем на поставку партии сельхозпродукции…

Статьи по этой теме

  1. Почему в печатной форме СФ в у. е. заполняются неверные суммы при отражении возврата от покупателя? Почему при печати корректировочного счета-фактуры при возврате товаров от покупателя заполняются неверные суммы, если документ составлен в условных единицах? Нормативное…
  2. Способ расчета себестоимости по конкретной готовой продукции в 1С Изменение способа расчета себестоимости ГП В программе себестоимость готовой продукции может рассчитываться не по номенклатурным группам (обобщенным видам готовой продукции),…
  3. Расходы для прибыли должны быть четко определены На это обратил внимание Минфин в Письме от 20.08.2019 N 03-01-15/63722. Ведомство напоминает: для того чтобы признать расходы, налогоплательщику потребуются…
  4. Почему при закрытии месяца корректируется выпуск продукции — списывается в БУ и НУ в 1С? Почему при закрытии месяца программа делает корректировку выпуска продукции и полностью списывает суммы в БУ и НУ? Получается, что вся…