ОДДС

1. Маргарита, здравствуйте!

   Отчет ДДС заполняется в автоматическом режиме корректно в этой части. Главное выбрать правильную ставку НДС в документах движения денежных средств по банку и по кассе. Т.е. следить за этим и проверять каждый месяц перед тем, как закроете период и установите дату запрета редактирования.

   Там, где у вас сумма с НДС 18% — выделяется НДС. Т.е. будет 118 руб. в т.ч. НДС 18% (=100 + 18). А если сумма с НДС 0%, то вся эта сумма и идет в ДДС — выделять же нечего. Например, 118 евро, НДС 0% (=118).

   Это касается  и входящих и исходящих платежей.

   Поэтому наша задача правильно указать ставку НДС во всех документах, которые работают с деньгами. А также правильно и полно заполнить статьи ДДС. Т.е. также каждый месяц смотрим ОСВ по банку и кассе с аналитикой Статьи движения денежных средств. В каждую статью ДДС «проваливаемся» и смотрим, что там именно то, что нам надо. Это можно легко сделать просто просматривая проводки в карточке счета. Например, если статья Оплата труда, то там не может быть проводок со счетами 60 или 62 и т.д. И пустых строк с незаполненными статьями ДДС не должно быть. За исключением некоторых случаев, когда автоматически движения по банку генерятся. Т.е. где мы сами проставляем, то 100% платежей должны быть со статьями ДДС.

   Что рекомендую на эту тему посмотреть

   Алгоритм заполнения отчета о движении денежных средств

   Категории денежных потоков в отчете о движении денежных средств

   Как настроить автоматическое заполнение отчета о движении денежных средств и виды движения денежных средств в справочнике?

   .

    

2. У меня в середине года был переход из УСН на ОСНО. Но поставщикам я платила и с НДС и без. Но 1С отражает в ОДДС только тот НДС, который был при применении ОСН (((. Думаю это неправильно.

   1. В Выписках банка (кассе) не зависимо от того УСН/ОСНО или какой-то другой налоговый режим отражается то, что написано в первичном документе.
      Т.е. если в платежном поручение платите 118 руб. в т.ч. НДС 18%,то и в Выписке это тоже указываем.
      Как поставщики платили, так и отражаем, но конечно именно правильно. Если они ошиблись в назначении платежа, то от них письмо на уточнение платежа, а в своем учете отразили верно.

      1. Я сделала ОДДС за 6 месяцев, когда применяла УСН, в отчете НДС — нет. Можете попробовать сами. НДС нет.

         1. За 6 месяцев не надо делать, надо за год т.к это отчетный период.

3. У меня обязательный аудит. Не понимаю как они будут проверять ОДДС в части НДС. Все строки проверила — все верно, на конечную цифру по стр.4500 вышла и сравнила с ОСВ (сч.51 и 55), но по стр. 4129 цифры в части НДС, некоторые из которых я не могу проверить.

4. аудит после сдачи ((( 15 апреля, в документах все проверила, ошибок нет, а за 6 мес. в ОДДС НДС не попадает, сейчас вышлю скрин

   1. Да, нужно понять, что тут имеется в виду под «НДС не попадает». Сальдо итого сходится по ДДС же, правильно.

5. я сейчас попросила помощницу в таблицу выписать НДС от покупателей и заказчиков, посмотрю, может 1С как-то после перехода на ОСНО учитывает НДС на УСН в ОДДС.

   1. Да, договорились.

6. на УСН НДС нет

7. на ОСН НДС есть, хотя статьи ДДС не менялись

   1. Да, по скринам поняла. Спасибо за уточнение.
      И еще по поводу перехода с УСН на ОСНО уточните, пожалуйста, с какого периода перешли и по какой причине и с какого УСН (6% или 15%).

      1. С УСН 6% перешли на ОСН с 01.07.2018 по причине превышения лимита по выручке.

         1. Ок, поняла. Спасибо.

8. Сделала табличку с помощницей, на нужную цифру вышли. 1С НДС за 6 мес.на УСН учла только в 4кв., когда начали применять ОСН.

   1. Маргарита, правильно понимаю, что если Вы делаете ОДДС за год, то все ок. Проблемы нет, НДС учтен корректно за весь период.
      Но если по частям анализируете, как мне на скринах демонстрировали, то за период УСН не видели НДС в расшифровках и это смущало.
      Т.е. теперь все ок и разобрались :).

9. Да, именно так. И проверить НДС по отчёту невозможно, нельзя провалиться, чтобы понять, откуда 1с берет эти суммы. Пришлось вручную в 2 столбика по каждой выписке записывать НДС, вычитать одну сумму из другой и выходить на нужный результат. Все сошлось. Как то 1с уже на ОСНО подтягивается НДС при применении усн.

10. Сорри за ошибки в написании. Неудобно писать.

    1. Да, поняла. На самом деле эта часть самая трудная в ОДДС при проверке. А при переходе с одного налогового режима на другой еще более трудоемкая. Но автозаполнение в 1С отрабатывает корректно, если все заполнено верно. И это очень радует.
       Отлично, что все в результате сошлось. Не оставили аудиторам работы :).

11. Мария, и Вам спасибо. Ваши советы для меня ценные.

12. Маргарита, обращайтесь. Всегда рады Вам помочь!

Комментарии закрыты.