Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25).
31.12.2023 был создан документ Операция, ввод ОС
Сейчас всплыла ошибка, что при формировании отложенного налога на прибыль, часть закрывается на подразделения, часть нет. При чем сумма не закрывается еще от сентября 2024 без подразделения, далее с февраля уже идет за подразделение.
В Регистре Сведений Расчет Отложенного Налога почему-то не попадает подразделение, от куда оно тут подтягивает?
Сейчас при аудиторской проверке выявилась эта ошибка, не можем исправить ее в закрытых периодах. Все настройки проверили, ошибки не видим, необходимо закрыться уже.
Подскажите, как можно сейчас закрыть, чтоб старые суммы закрылись на подразделение. Какой операцией и проводками можно сделать.
Такая ситуация по всем ОС.
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Скрин учетной политики приложила.
Подскажите, есть возможность исправить данную ошибку в текущем периоде или концом 2025 годом? Нет возможности открывать периоды и вносить исправления.
Спасибо за уточнение.
Подскажите, пожалуйста, ОС продолжает числиться без ОП?
Какие еще проводили операции, кроме ввода остатков через операцию, введенную вручную?
Если просто провели ввод и не заполнили регистры ОС, то амортизация не будет начисляться.
Перенести остатки по счетам 01 и 02 на подразделение можно через документ «Перемещение ОС» (раздел «ОС и НМА»).
Сделать перенос на Подразделение. Можно сделать перенос 31.12.2025.
Если ОС много, сделайте сначала всё в копии базы.
Проверьте, как начисляется амортизация со следующего месяца.
Подскажите, пожалуйста, ОС продолжает числиться без ОП? — Сейчас они на Основном подразделении
Какие еще проводили операции, кроме ввода остатков через операцию, введенную вручную? — Да, приложила во вложении операции
Перенести остатки по счетам 01 и 02 на подразделение можно через документ «Перемещение ОС» (раздел «ОС и НМА») — сделали, перезакрыли месяц, ситуация не изменилась
Если судить по ОСВ счета 01, то ОС учитывается без подразделения.
Пришлите, пожалуйста, документ «Перемещение ОС», все вкладки.
Во сложении все скрины
Перемещаете с Основного подразделения на Основное подразделение.
ОС числиться без подразделения. Приложила скрин с графой, где нужно убрать подразделение (Скрин 1)
Пробовали, программа не дает провести, файл во вложении.
Если смотреть карточку ОС, то оно числится на подразделении, и амортизация в настоящее время начисляется верно.
Произошел какой-то сбой, и в ОСВ ОС так и осталось без подразделения.
Сделайте перенос документом «Операция, введенная вручную» — Дт 01 ПО Кт 01 нет ПО.
Также перенесите амортизацию Дт 02 ПО Кт 02 нет ПО.
Дополнительных регистров не добавляйте, просто технический перенос, так как амортизация начисляется верно.
В копии перепроведите декабрь и посмотрите, как будет начисляться амортизация в январе и далее.
Сделали, перезакрыли, ситуация не исправляется (файл во вложении). Из-за всего этого неправильно считаются ОНА и ОНО по основным средствам.
Операцией счет 01 переносится на ПО.
Просто перенесли не всю сумму. Нужно перенести сумму по счету 01 — 7837,29 и счет 02 — 5002,23.
Все в итоге будет на 01 с ОП.
Программа при балансовом методе поправит ОНО и ОНА.