Добрый день. ООО на ОСНО (строительная организация). «Висит» по ДТ 20сч незавершённое производство. По данному договору всё закрыто в апреле 2022г. (во вложении), расход материалов сделан в марте 2022г. (во вложении). Что может быть такое? Может дело в номенклатурной группе?
У нас работы строительные, не продукция.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Екатерина.
Нужно открыть документ реализации и посмотреть по какой НГ там отражены доходы. Если она не совпадает с НГ в затратах, то будет сформировано НЗП.
Если это 2022 год, то всего скорее придется исправить ошибку (реализация — есть Дт 90.01, но затраты не отражены в Дт 90.02).
Вы же не будете забегать в прошлый период и перепроводить все данные? Исправляем ошибку вручную?
Да, действительно, не совпадает. Исправляем сторно?
Всё, поняла. Вы предлагаете закрыть вручную на 90.02?
Нужно проанализировать, может что-то другое приняли в затраты.
Если уверены, что только та сумма, что в НЗП по счету 20, то да, предлагаю закрыть исправить ошибку текущим периодом (т.к. затраты не учтены, база завышена). Документ Операция, введенная вручную проводки:
БУ
В зависимости от существенности суммы — Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Дт 91.02 (84) Кт 20.01
НУ
Дт 91.02 Кт 20.01
Статья доходов и расходов Прибыль (убыток) прошлых лет
проверьте, что она у вас попала в текущей декларации по стр. 400 (401-403) Приложения 2 Листа 2.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете .
Спасибо, Светлана!