Номенклатурная группа, как поменять в реализации в закрытом периоде

1. Здравствуйте!

   Да, такой вариант возможен.

   Закройте сентябрь и еще раз проверьте результат. Можете по ключевым счетам ОСВ смотреть, где есть НГ (20, 90…).

   А можете Анализ субконто — Номенклатурная группа посмотреть. Сначала для Основная номенклатурная группа, потом для Услуги.

2. Но у меня возникла разница в НДС между ОСВ 90 сч. и строкой в налоговой декларации «Выручка от реализации товаров работ услуг собственного производства. В декларации почему-то больше на сумму НДС отражает.

   1. Вы итого смотрите за 9 месяцев НУ в ОСВ 90.01.1?
      У нас в БУ выручка с НДС, а в НУ без НДС.

3. Да. Я отменила операцию у меня в декларации по стр.010 сумма 278711, по анализу по номенклатурной группе складывая по двум номенклатурам выхожу на 278711 а при проведенной операции в декларации по стр.010 296211., по анализу 296211. Документ реализации с неправильной номенклатурной группой на 105000 руб., в том числе НДС 20″ — 17500.

   1. Соберите в один файл word исходную реализацию — проводки.
      Операция, введенная вручную — как исправили.
      Анализ субконто Номенклатурная группа по 2-м НГ.

4. Что проверить в первую очередь в своей Операции сторно.
   Когда строки копировали, то суммы в НУ могли встать по бух учету.
   Т.е. посмотрите, что суммы у вас 62.01 К 90.01.1 сумма с плюсом, где НГ Услуги по Кт в НУ без НДС.
   Также должно быть, как в строке сторно по суммам один в один.

5. Имею в виду эту строку.

   

   png Storno-NG

6. Собирала файл и нашла ошибку. Спасибо Вам за помощь.

   1. Отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.