Неверно считается амортизация переданного в аренду ОС

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Добрый день. Основное средство «Система видеонаблюдения п.Носок» введено в эксплуатацию 31.10.2023г. С 01.01.2024 передано в аренду документом «Передача ОС в аренду». Счет начисления амортизации на 02.02 исправлен в этом документе вручную на закладке «Счета бухгалтерского учета ОС» (скрин прилагаем). Амортизация за Январь2024г. начислилась документом «Передача ОС в аренду верно . А вот с Февраля 2024 сумма амортизации стала начисляться регламентной операцией неверно. Программа будто не видит начисленную в январе амортизацию. Скрин Справки-расчета амортизации прилагаем.
Что мы сделали не так? Как исправить ситуацию?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Судя по отображаемым в Справке-расчете данным, амортизация и СПИ списываются верно.

    Неверно отображается балансовая стоимость и стоимость, подлежащая амортизации в феврале 2024.

    Уточните, при передаче ОС в аренду:
    1) какие проводки были сделаны,
    2) были ли задействованы, кроме документа Передача ОС в аренду, еще и Операции, введенные вручную?

  2. 1. Скрин приложила. Проводки №2, №3 в документе.
    2. Других операций по этому ОС не было.

  3. Вы так и не ответили на наш вопрос и не помогли решить нашу проблему.
    Такое отношение к коммерческим подписчикам не способствует репутации БухЭксперт8.

  4. Ирина, ваш вопрос находится в работе. Мы про вас не забыли)))
    Куратор работает над ним. Ответим в ближайшее время.

  5. Для ответа требуются скрины документа со всеми вкладками,
    мы ведь не видим ваши данные, на наших данных такая ошибка не воспроизводится.

    Проверьте, как вы заполнили вкладку Счета бухгалтерского учета ОС в том же документе Передача ОС в аренду, возможно, там не установлен счет 02.02

    Обязательно проверьте, чтобы был установлен актуальный релиз программы
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Если нет ручных операций и документы оформлены верно,
    то произведите проверку на копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Очистите кеш:
    Очистка кэш 1С 8.3

    Отмените регламентные операции Закрытие месяца с даты ошибки и перепроведите все заново последовательно.

    Материалы по теме:
    Что делать с амортизацией при переводе ОС с 01 счета на 03 в 1С?
    .

  6. 1. К вашему абзацу «Проверьте, как вы заполнили вкладку Счета бухгалтерского учета ОС в том же документе Передача ОС в аренду, возможно, там не установлен счет 02.02» — это первый скрин, который мы изначально приложили сразу к своему вопросу.
    2. Релиз программы был актуальный.
    3. Проблему решили самостоятельно. После ручной операции, в которой отразили перенос ранее начисленной амортизации (за предыдущие 2 месяца с момента ввода в эксплуатацию) со сч.02.01 на сч.02.02 и последовательного перепроведения документа, проблема решилась.

  7. Хорошо, что решили проблему. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.