Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить неотфактурированные поставки (без документов ) в 1-с ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Учет опоздавших или неполученных документов
.
Добрый день! Прочитала ваши рекомендации. Остался вопрос — при проведении документов неотфактурованных поставок в типе документа » Поступление(акты,накладные,УПД)» как отразить , что данные товары не принимаются в налоговом учете ? См.скрин
В документе Поступление перейдите в движение документ Дт/Кт. Установите ручную корректировку.
Удаляете сумму из НУ по счету 10.ХХ: Д 90.02.1 – К 10.ХХ отражать ноль в НУ .
Налоговый вычет НДС по неотфактурованным поступлениям может быть заявлен только после получения счета-фактуры от поставщика.
Вижу, что у вас отражен Счет-фактура, ее не надо проводить пока не получите оригинал.
Когда получите оригинал сторнируете поступление и отражаете верное.
Регистрируете счет-фактуру.