1С Бухгалтерия 3.0 112. 34
Добрый день! При формировании документа корректировка поступления с видом операции исправление в первичных документах столкнулись со следующей проблемой: нет возможности заполнить на закладке главное исправление номера документа по данным поставщика, доступно только в цифровом формате, а в документе поставщика используются буквы и знаки. Как корректно ввести номер по данным поставщика.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Хотелось бы немного уточнить: При формировании счет-фактуры полученной в документ-основание подтянулись 3 документа поступления. Необходимо внести исправления, аннулировать первичный счет-фактуру и к каждому документу поступления сформировать правильный счет-фактуру. Но при корректировке поступления с видом операции Исправление собственной ошибки можно подтянуть только одну счет-фактуру, а нужно три
Добрый день!
Правильно ли я поняла: было три документа поступление и одна счет-фактура к ним. При вводе счет-фактуры неверно указали номер.
Сейчас вы хотите внести изменения и к каждому поступлению создать свою счет-фактуру?
Добрый день, совершенно верно
Спасибо за уточнение.
По документу поступления необходимо оформить документ Операции, введенные вручную, вид документа Сторно. Отсторнировать документы по поступлению.
По документу Счет-фактуре, нужно оформить документ Операции, введенные вручную, вид документа Сторно. Отсторнировать документ Формирование записей книги покпок. В документе оставить записи только с некорректной счет-фактурой. Перейти в закладку НДС покупки, установить Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — дата.
Далее создать верные докумены датой сторнирования документов. В документе указать первую дату — дату сторно, вторую дату- из бумажного документа .
В движении документов Счет-фактура, установить Ручную корректировку, перейти в закладку НДС покупки, установить Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — дата.
Сформировать уточняющую декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Большое спасибо!