1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в причине формирования некорректных записей книги покупок.
В приложенном скрине отображен отчет комиссионера за 30.06.2026г.
На основании отчета отражаем реализацию товаров на юр.лица и сводно на физ.лица.; в книге продаж отражается корректно.
В отчете также присутствует информация о возвратах товара , выкупленных в мае и июне 2026г., соответственно сформированы корректировочные сч/ф №142 на сумму 4221,89 руб и №140/1 на сумму 110402 руб.в т.ч. НДС. В книге покупок отражены с кодом 17.
Также одной общей суммой в строке доставки отражена сумма комиссионного вознаграждения СЧ/Ф №74971714 ОТ 30.06.2026 на сумму 51201,01 в т.ч.НДС 9234,59- правомерно попадает в книгу покупок.
НО помимо указанных записей в книге покупок формируются записи с кодом 01 -одна на общую сумм 110402, в т.ч НДС 9234,59 и вторая на общую сумму 4221,89 в т.ч. НДС 9234,59. То есть есть два возврата и по этим возвратам формируется запись книги покупок в сумме НДС комиссионного вознаграждения. При чем в стр. 120 Раздела 3 Декларации по НДС эти суммы не попадают, присутствует разрыв с суммой раздела 8.
Такая же ситуация сложилась в апреле и мае2026г. если есть одна корр.сч/ф по возврату формируется одна некорректная запись, если 2 корр.сч/ф — 2 записи.
Прошу подсказать, в чем причина? Что не так заполняю в отчете комиссионера? Скрин отчета и выписку с книги покупок прилагаю.
Макс
ВКонтакте
