Здравствуйте! Нужна ваша помощь!!! Обновили базу Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.52) до Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.34). Сделали свертку базы на начало 2018 года. При заполнении 6-НДФЛ за первый квартал 2018 не заполняется 130 строка во 2 разделе. Уже все проверила, и перепровела на всякий случай, не заполняется и все тут. Начислила и выплатила зп за апрель,май — все в порядке в 6 НДФЛ за полугодие все заполняется по 130 строке. Что с 1 кварталом может быть? Подскажите, пожалуйста. В полной базе (без свертки) все заполняется. Но я все регистры проверила за 2018 год -все идентично и на месте.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Вам нужно сделать отчет в Универсальном отчете по регистру Учет доходов для исчисления НДС
Если у вас не попадает информация в в 130 строчку — нужно смотреть именно этот регистр.
Это если вы раньше не работали с ЗУП, не выгружали данные в бухгалтерию по зарплате, то начисления и выплаты вы увидите в этом отчете и сможете проверить, что вы сделали не так.
Настройка Универсального отчета (раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет)
Группировки:
— Организация
— Месяц налогового периода;
— Физическое лицо
Отборы как показано на вкладке
Показатели как на рисунке
Формируете отчет.
Смотрите документы начисления, они должны сделать вам проводки
Открываете форму 6-НДФЛ и сравниваете 130 строку.
Можете получить расшифровку 130 строки по кн. Расшифровать и сравнить с отчетом.
—
Если будут нестыковки, придется строить отчет еще по одному регистру — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и смотреть данные там.
Работа непростая. Обычно ее поручают специалистам и программистам 1С.
Если у вас не получится исправить ошибку (это либо корректировка указанных регистров по документу Операция, введенная вручную — ЕЩЕ-Выбор регистров — указание рассматриваемых регистров и ввод в них данных с + и с — по необходимости) , я рекомендую вам взять копию перехода с 2.0 на 3.0. Выверить все остатки по ОСВ.
Потом пройтись по налоговому регистру НДФЛ. Есть отчеты по анализу НДФЛ в базе, сравните с тем, что было до переноса.
Пока вы не выверите эти данные, сворачивать нельзя. Свернется с ошибками.
Тогда уже точно придется вручную корректировать регистры. А это непрофессионалам делать опасно.
Как вы понимает, мы можем только дать вам направление поиска ошибок и свои рекомендации. Такие вопросы, без базы, в формате комментария не решаются.
Доброе утро, Ирина! Отчет я сформировала, в него все попадает, а сравнивать мне не с чем, т.к. в 130 строку вообще ни одна сумма не попадает. Если в 1 квартале внести суммы вручную, а далее в полугодии суммы попадают, я проверяла. Можно так оставить? Регистры я все сравнила — за 1 квартал все одинаково и до, и после свертки. По учету доходов все суммы отражены (скрин), но почему-то не попадают в 130 строку. Зачем тогда операцию ручную делать, если все на месте.
Нет, это не отчет. Это просто скрин регистра.
Вам нужно смотреть остатки регистра на дату выплаты. Именно поэтому я так подробно и нарисовала вам всю схему и даже расшифровала показатели. Из того, что у вас на рисунке — остатка не видно.
Он не информативен.
Главное, чтобы были остатки на дату получения дохода. И данные в регистре должны соответствовать Дате получения дохода в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Если эти даты не соответствуют — тогда сумма дохода (130 строка) заполняется некорректно.
Тут нужен серьезный анализ базы. Как его делать — инструмент мы дали.
И если уж вы смотрите сам регистр без оборотного отчета то обратите внимание на выделенную информацию в нем.
Вот отчет я сформировала как вы сказали (скрнин) — все суммы на месте. а в 130 строке нет их. Куда я должна еще посмотреть? Или я не правильно сформировала отчет
Здесь остаток есть. Хорошо.
Но смотрите, что дальше: «Главное, чтобы были остатки на дату получения дохода. И данные в регистре должны соответствовать Дате получения дохода в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Если эти даты не соответствуют — тогда сумма дохода (130 строка) заполняется некорректно.
Тут нужен серьезный анализ базы».
Стройте в УО отчет по регистру «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по датам получения дохода. Они должны совпадать.
Но перед этим еще посмотрите мой второй скрин, что у вас там отражено.
—
Смысл в том, что во 2-й раздел 6-НДФЛ попадают суммы из указанных мной двух регистров.
Очень важно проверять в них даты получения дохода. Это стандартная схема заполнения 6-НДФЛ.
Мы не можем видеть вашу базу, возможно, при переносе и свертке произошли какие-то внутренние ошибки и в рамках комментария такие вопросы не решить.
Анализируйте указанные регистры и информацию в них, или передайте базу программисту для анализа ситуации. Это можно сделать в той фирме-франчайзи, где вы приобретали базу.