Не заполняется строка 130 в 6-НДФЛ

Здравствуйте! Нужна ваша помощь!!! Обновили базу Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.52) до Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.34). Сделали свертку базы на начало 2018 года. При заполнении 6-НДФЛ за первый квартал 2018 не заполняется 130 строка во 2 разделе. Уже все проверила, и перепровела на всякий случай, не заполняется и все тут. Начислила и выплатила зп за апрель,май — все в порядке в 6 НДФЛ за полугодие все заполняется по 130 строке. Что с 1 кварталом может быть? Подскажите, пожалуйста. В полной базе (без свертки) все заполняется. Но я все регистры проверила за 2018 год -все идентично и на месте.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Приложение

    Вам нужно сделать отчет в Универсальном отчете по регистру Учет доходов для исчисления НДС
    Если у вас не попадает информация в в 130 строчку — нужно смотреть именно этот регистр.
    Это если вы раньше не работали с ЗУП, не выгружали данные в бухгалтерию по зарплате, то начисления и выплаты вы увидите в этом отчете и сможете проверить, что вы сделали не так.
    Настройка Универсального отчета (раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет)
    Группировки:
    — Организация
    — Месяц налогового периода;
    — Физическое лицо

    1. Приложение

      Отборы как показано на вкладке

    2. Приложение

      Показатели как на рисунке

    3. Приложение

      Формируете отчет.
      Смотрите документы начисления, они должны сделать вам проводки

    4. Приложение

      Открываете форму 6-НДФЛ и сравниваете 130 строку.

    5. Приложение

      Можете получить расшифровку 130 строки по кн. Расшифровать и сравнить с отчетом.

      Если будут нестыковки, придется строить отчет еще по одному регистру — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и смотреть данные там.

      Работа непростая. Обычно ее поручают специалистам и программистам 1С.
      Если у вас не получится исправить ошибку (это либо корректировка указанных регистров по документу Операция, введенная вручную — ЕЩЕ-Выбор регистров — указание рассматриваемых регистров и ввод в них данных с + и с — по необходимости) , я рекомендую вам взять копию перехода с 2.0 на 3.0. Выверить все остатки по ОСВ.
      Потом пройтись по налоговому регистру НДФЛ. Есть отчеты по анализу НДФЛ в базе, сравните с тем, что было до переноса.
      Пока вы не выверите эти данные, сворачивать нельзя. Свернется с ошибками.
      Тогда уже точно придется вручную корректировать регистры. А это непрофессионалам делать опасно.
      Как вы понимает, мы можем только дать вам направление поиска ошибок и свои рекомендации. Такие вопросы, без базы, в формате комментария не решаются.

  2. Приложение

    Доброе утро, Ирина! Отчет я сформировала, в него все попадает, а сравнивать мне не с чем, т.к. в 130 строку вообще ни одна сумма не попадает. Если в 1 квартале внести суммы вручную, а далее в полугодии суммы попадают, я проверяла. Можно так оставить? Регистры я все сравнила — за 1 квартал все одинаково и до, и после свертки. По учету доходов все суммы отражены (скрин), но почему-то не попадают в 130 строку. Зачем тогда операцию ручную делать, если все на месте.

    1. Приложение

      Нет, это не отчет. Это просто скрин регистра.
      Вам нужно смотреть остатки регистра на дату выплаты. Именно поэтому я так подробно и нарисовала вам всю схему и даже расшифровала показатели. Из того, что у вас на рисунке — остатка не видно.
      Он не информативен.

      Главное, чтобы были остатки на дату получения дохода. И данные в регистре должны соответствовать Дате получения дохода в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
      Если эти даты не соответствуют — тогда сумма дохода (130 строка) заполняется некорректно.
      Тут нужен серьезный анализ базы. Как его делать — инструмент мы дали.

      И если уж вы смотрите сам регистр без оборотного отчета то обратите внимание на выделенную информацию в нем.

      1. Приложение

        Вот отчет я сформировала как вы сказали (скрнин) — все суммы на месте. а в 130 строке нет их. Куда я должна еще посмотреть? Или я не правильно сформировала отчет

        1. Здесь остаток есть. Хорошо.
          Но смотрите, что дальше: «Главное, чтобы были остатки на дату получения дохода. И данные в регистре должны соответствовать Дате получения дохода в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Если эти даты не соответствуют — тогда сумма дохода (130 строка) заполняется некорректно.
          Тут нужен серьезный анализ базы».
          Стройте в УО отчет по регистру «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по датам получения дохода. Они должны совпадать.

          Но перед этим еще посмотрите мой второй скрин, что у вас там отражено.

          Смысл в том, что во 2-й раздел 6-НДФЛ попадают суммы из указанных мной двух регистров.
          Очень важно проверять в них даты получения дохода. Это стандартная схема заполнения 6-НДФЛ.

          Мы не можем видеть вашу базу, возможно, при переносе и свертке произошли какие-то внутренние ошибки и в рамках комментария такие вопросы не решить.
          Анализируйте указанные регистры и информацию в них, или передайте базу программисту для анализа ситуации. Это можно сделать в той фирме-франчайзи, где вы приобретали базу.

Комментарии закрыты