Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему после проведения выпуска продукции, Закрытия периода не полностью закрылся 20 счет? В чем может быть проблема?
При проведении Выпуска продукции делается проводка Дт 20Кт 10.06. При этом на 20 счете накопились расходы (ОТ, взносы, а также при закрытии периода распределен 25 счет.). После закрытия периода, на 20 счете висит остаток. Во вложении скрины. Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья
У вас настройки учета затрат для индивидуального производства.
Если есть не выпущенная продукция, по которой отражены затраты на субконто Продукция, то такие затраты сформируют НЗП.
Сформируйте ОСВ по счету 20.01 в группировке Подразделения, Номенклатурные группы, Продукция
Также можно посмотреть справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции, иногда там можно видеть задублированную продукцию или неправильно отраженные затраты (это так на будущее для проверки себя). Тут достаточно ОСВ.
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
Добрый день. Спасибо. У меня проблема в том, что есть сотрудники , которые относятся к ОП 1, по ним отражается з/плата, взносы по ДТ 20 Обособленное подразделение 1, а при закрытии 25 счета, чтобы распределение было по всем номенклатурным группам 20 счета, мы указываем на Основное подразделение. В итоге зависает по Дт 20 счета расходы , которые относятся к Обособленному подразделению 1. Операцией вручную исправлять?
Не совсем поняла.
У вас есть несколько подразделений по которым рассчитывается зарплата (зарплата в ЗУП?) и затраты на счете 20 по нескольким подразделениям?
И нет выпуска по одному из подразделений и никогда не бывает, но по нему отражены затраты на зарплату?
Может просто заменить подразделение по зарплате?
Как отнести затраты на оплату труда на нужную аналитику при выгрузке ее из ЗУП в 1С?
Или именно проблемы с распределением счета 25?
Просто счет 20 закрывается не в полной стоимости, зависает остаток по субконто Продукция.
Можно все же ОСВ Подразделениям и НГ + по Продукции без статей затрат
да, я поняла. Спасибо !!!