Не встает проводка в реализации доходы усн – сумма ндс

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   По частичным скринам документов определить проблему сложно. Спасибо за понимание.

2. Здравствуйте.
   Ориентируемся на вашу статью. Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — прикладываю.
   Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?

3. Спасибо за уточнение.
   В статье описан случай поступления аванса в 2024 и реализация в 2025 уже с НДС.
   В документах все расчеты производятся уже с НДС в 2025 г.

   Уточните, что делали Операцией, введенной вручную?
   Приложите, пожалуйста, документ полностью.
   Не обрезайте, пожалуйста, документы, их видит только куратор, и они не поступают в общий доступ.

   Протестировала ситуацию в базе, ошибок не возникает, и при поступлении на расчетный счет сумма НДС сразу выделяется и не попадает в доходы.
   Скорее всего, дело в проведенной операции.

4. Здравствуйте.
   Перенос задолженности по предоставлению неисключительных лицензий с 98.01. на 76.06, увеличение на сумму НДС с 01.01.25 по разным контрагентам.

5. Действительно проблема в документе Операция, там документ расчета указан «Документ расчета с контрагентом» и тут срабатывает блокировка по виду документа. Поэтому в КУДИР и не попадает.
6. Приложение № 1

   

   Уточните пожалуйста, увеличили цену договора на НДС с 2025г.
   Покупатели отдельно доплачивали стоимость НДС в этом году, как провели платежи — документ Поступление на расчетный счет.
   В поступлении при доплате НДС нужно было отразить только сумму НДС.

   Наш пример в данном случае не подходит, там только для случая когда договор не изменился и сумма не увеличилась.

7. Здравствуйте.
   Нет отдельного документа Поступление на расчетный счет.

8. Уточните, пожалуйста, как увеличили в 2025 году сумму договора на НДС?
   Возможно, частично по договорам сумма не была увеличена?

   Проблему удалось решить?

   Если проблему не удалось найти, пришлите полностью документы по одному договору (покупателю), сделаем пример по всем операциям, начиная с переходного периода 2024.
   В приложении только 2025, реализация и оплата. В этом случае ошибок быть не должно.

9. Используем документ операция вручную, т.к. в 1с пока нет нужного документа, который будет отражать проводки так, как нам надо:

   62.01/76.06 у застройщика возникла дт задолженность на сумму договора по неискл. лицензиям, у нас обязательство по представлению прав.
   62.01/51 застройщик оплатил месяц пользования лицензией
   76.06/90.01.1 отразили выручку (в Кудир сумма НДС встала с минусом)
   76.06/76.06 зачли аванс
   90.03/68.02 начислили НДС

   Мы передаем права допустим с 01.01.2025, но выручку признаем ежемесячно, а не при передаче прав (это и УСН и по ОСНО).
   По ОСНО проблем не возникает, и по УСН тоже, так было в 2024, мы не были плательщиками НДС, и если ПО внесено в реестр минцифры.
   Проблема возникает с лицензиями ПО, которое не зарегистрировано, и компания на УСН.
   В доход по УСН, должна вставать сумма без НДС.
   Если в поступлении денежных средств ставить признак – не погашать, доход в усн встает без НДС, но не гасится задолженность по 62.01.
   Если выбирать по документу, программа видит только документ расчетов с контрагентами.

   В реализации (в настоящей конфигурации) тоже не подхватывает.

   А в копии (старый релиз) встает как надо- и аванс закрывает, и корректирует доход по усн.

   Если бы пользовались документом реализация услуг. То там сразу встанет проводка: 62.01/90.01 и вся сумма по договору.

10. Повторить операцию в своей базе полностью не получилось.
    Почему нет возможности формировать ежемесячно документом «Реализация услуг»? В доходы строго попадает сумма без НДС.
    Формировать общую задолженность по лицензионному договору через Операцию, введенную вручную.

    Если я не верно поняла ход операций, пожалуйста соберите все операции в один файл по очередности выполнения.
    Пожалуйста пришлите все документы полностью, с расшифровками ДтКт.
    Можно не замазывать данные, они не поступают в общий доступ, их видит только куратор.

Комментарии закрыты.