Не отражается в книге покупок сумма с НДС

Вопрос задал Фатиния

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.82/10)

Добрый день!
По ЭДО по услугам связи приходит только сч/ф.
Заносим приход без номера и к нему выбираем данную счет-фактуру, НДС проставляется, а сама сумма нет (общая по сч/фактуре) Соответственно в книге покупок суммы общей поступления нет, а только НДС.
Как исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Фатиния, здравствуйте!
    Принцип заполнения не редактируемых полей Сумма и Сумма НДС в СФ полученный выполняется по суммам из поступления услуги .
    В высланном нам файле у вас некорректные скрины.

    У вас есть загруженная СФ без документа основания Поступления услуги.
    Как вы пишите, вы создаете ее вручную, после этого именно в СФ по ссылке Выбор должны подобрать созданный вручную документ поступления. А у вас документ поступления услуги в файле без заполненной ссылки СФ. Это невозможно, если в СФ вы поступление «подцепили».

    Поэтому скрины нужно давать корректные, после выполнения всех действий.

    В момент подбора документа-основания в СФ активизируется функция обновления суммы и суммы НДС в СФ.
    Сумма 0 возможна только при авансовых зачетах (у вас авансы не засчитываются) и комиссионных отношениях.

    Вот как это выглядит из конфигуратора (см. скрин).

    Поэтому, если это не так и вы не копировали поступление с какого-то документа ранее созданного, то рекомендую создать документ поступления не копированием, а по кнопке Создать и вручную все там заполнить.

    Потому что, возможно, в копируемом документе есть скрытые реквизиты, которые остались заполнены и на которые реагирует программа, и — важно! — которых вы просто не видите: не все данные выводится в видимую часть формы.

    Поэтому рекомендации такие:
    1. Помечаете на удаление документ поступления, который дает в СФ сумму 0, создаете новый документ полность вручную по кн. создать документ Поступление услуги.
    2. В СФ по кн. Изменить удаляете старый документ Поступления в поле документа-основания.
    3. По кн. Выбор подбираете созданный вручную новый документ поступления услуги.

  2. Приложение

    Если сумма по-прежнему 0, придется проверить 2 вещи через Универсальный отчет (раздел Отчеты):
    — заполненность вкладки Услуги нужной суммой
    — отсутствие данных на вклдаке Счета-фактуры выданные покупателям.

    скрины по сформированным отчетам прилагаю.

  3. Приложение

    Как и в выложенных мною файлах, вкладка Счета-фактуры выданные покупателям не должна содержать сумм, а вкладка Услуги — должна. Проверьте именно по вашему поступлению услуги.

    Опять же, если все ок, выполняем принудительные установки, чтобы определиться что мешает формированию суммы из поступления в СФ: раздел Администрирование — Обслуживание — Групповое изменение реквизитов.

    Нужно отобрать конкретное, созданное сейчас вручную ваше поступление услуги (пока проверяем на одном!), после переходим на вкладку Услуги и напротив реквизита Сумма выставляем нужную сумму и нажимаем кнопку Изменить реквизит.

    Возвращаемся к СФ, удаляем по кн. Изменить в поле документа-основания поступление, а потом по кн. Выбор снова выбираем поступление, в котором меняли сумму обработкой.

    Мой пример:
    1. Как и у вас я добилась ситуации с нулевым значением в поле Сумма и не нулевым значением поля Сумма НДС в СФ.
    2. Обработкой Групповое изменение реквизитов установила нужную сумму.
    3. Перевыбрала документ поступления в СФ.
    Все получилось.

  4. Если это вам тоже поможет, то (при условии. что у вас не доработанная 1С, в которую не вносились изменения!) с высокой вероятностью проблема в кеше 1С. Его нужно почистить Очистка кэш 1С 8.3 и протестировать базу на предмет внутренних ошибок Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Как правило это помогает.

    Если после установки суммы обработкой Групповое изменение реквизитов сумма у вас не поменялась все равно, смотреть вашу ситуацию нужно Отладчиком в конфигурации программисту.

    PS: все исправления выполняйте сначала на копии базы, если все получится — повторите в рабочей!

  5. Приложение

    Добрый день!
    Пришлите. пожалуйста, еще скрин настроек ЭДО:
    Администрирование—>Обмен электронными документами—>Обмен с контрагентами—> Настройки ЭДО —> Настройки получения.
    Настройки должны быть как в скрине.

Комментарии закрыты