Не отражается в книге покупок сумма с НДС, если поставщик отправляет только СФ по ЭДО в 1С

1. Фатиния, здравствуйте!
   Принцип заполнения не редактируемых полей Сумма и Сумма НДС в СФ полученный выполняется по суммам из поступления услуги .
   В высланном нам файле у вас некорректные скрины.

   У вас есть загруженная СФ без документа основания Поступления услуги.
   Как вы пишите, вы создаете ее вручную, после этого именно в СФ по ссылке Выбор должны подобрать созданный вручную документ поступления. А у вас документ поступления услуги в файле без заполненной ссылки СФ. Это невозможно, если в СФ вы поступление «подцепили».

   Поэтому скрины нужно давать корректные, после выполнения всех действий.

   В момент подбора документа-основания в СФ активизируется функция обновления суммы и суммы НДС в СФ.
   Сумма 0 возможна только при авансовых зачетах (у вас авансы не засчитываются) и комиссионных отношениях.

   Вот как это выглядит из конфигуратора (см. скрин).

   Поэтому, если это не так и вы не копировали поступление с какого-то документа ранее созданного, то рекомендую создать документ поступления не копированием, а по кнопке Создать и вручную все там заполнить.

   Потому что, возможно, в копируемом документе есть скрытые реквизиты, которые остались заполнены и на которые реагирует программа, и — важно! — которых вы просто не видите: не все данные выводится в видимую часть формы.

   Поэтому рекомендации такие:
   1. Помечаете на удаление документ поступления, который дает в СФ сумму 0, создаете новый документ полность вручную по кн. создать документ Поступление услуги.
   2. В СФ по кн. Изменить удаляете старый документ Поступления в поле документа-основания.
   3. По кн. Выбор подбираете созданный вручную новый документ поступления услуги.

   1

2. Приложение

   Если сумма по-прежнему 0, придется проверить 2 вещи через Универсальный отчет (раздел Отчеты):
   — заполненность вкладки Услуги нужной суммой
   — отсутствие данных на вклдаке Счета-фактуры выданные покупателям.

   скрины по сформированным отчетам прилагаю.

3. Приложение

   Как и в выложенных мною файлах, вкладка Счета-фактуры выданные покупателям не должна содержать сумм, а вкладка Услуги — должна. Проверьте именно по вашему поступлению услуги.

   Опять же, если все ок, выполняем принудительные установки, чтобы определиться что мешает формированию суммы из поступления в СФ: раздел Администрирование — Обслуживание — Групповое изменение реквизитов.

   Нужно отобрать конкретное, созданное сейчас вручную ваше поступление услуги (пока проверяем на одном!), после переходим на вкладку Услуги и напротив реквизита Сумма выставляем нужную сумму и нажимаем кнопку Изменить реквизит.

   Возвращаемся к СФ, удаляем по кн. Изменить в поле документа-основания поступление, а потом по кн. Выбор снова выбираем поступление, в котором меняли сумму обработкой.

   Мой пример:
   1. Как и у вас я добилась ситуации с нулевым значением в поле Сумма и не нулевым значением поля Сумма НДС в СФ.
   2. Обработкой Групповое изменение реквизитов установила нужную сумму.
   3. Перевыбрала документ поступления в СФ.
   Все получилось.

4. Если это вам тоже поможет, то (при условии. что у вас не доработанная 1С, в которую не вносились изменения!) с высокой вероятностью проблема в кеше 1С. Его нужно почистить Очистка кэш 1С 8.3 и протестировать базу на предмет внутренних ошибок Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
   Как правило это помогает.

   Если после установки суммы обработкой Групповое изменение реквизитов сумма у вас не поменялась все равно, смотреть вашу ситуацию нужно Отладчиком в конфигурации программисту.

   PS: все исправления выполняйте сначала на копии базы, если все получится — повторите в рабочей!

5. Приложение

   Добрый день!
   Пришлите. пожалуйста, еще скрин настроек ЭДО:
   Администрирование—>Обмен электронными документами—>Обмен с контрагентами—> Настройки ЭДО —> Настройки получения.
   Настройки должны быть как в скрине.

Комментарии закрыты.