Как выставлять счета-фактуры на авансы с буквой А в номере в 1С

1. Наталия, добрый день!
   Меню Банк-Касса. Регистрация счетов-фактур-Счет-фактура на аванс-Нумерация счетов-фактур- выбрать Отдельная нумерация с префиксом «А» Уточните, пожалуйста, какие документы выдаете при реализации.

2. У меня возникла проблема, в начале не выставляла УПД, проводила, как реализацию отдельно, и отдельно сч-фактуры, получилось что сч-ф на реализацию и на аванс идут порядковыми по хронологии номерами, а мне надо чтобы сч-ф на аванс были с буквенным значением.
   И как тогда нумеровать, если сч-ф и УПД идут в одной нумерации, а сч-ф на аванс след. номером получается сбивается нумерация.

3. Наталия, нумерацию СФ с буквенным символом не рекомендуем.
   Такой порядок нормативно не урегулирован. Нумерация СФ и по реализации, и по авансам должна быть сквозная 1, 2, 3…100.

   Правила и порядок заполнения документов для исчисления НДС закреплены в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. Никаких специальных обозначений для номеров авансовых счетов-фактур они не предусматривают. Это же подтверждает и Минфин РФ (Письмо от 16.10.2012 N 03-07-11/427), в котором он обращает внимание на то, что все счета-фактуры нужно нумеровать в едином хронологическом порядке.

   В то же время считаем, что налоговики не смогут отказать вам в вычете из-за добавления буквенного префикса к номеру счета-фактуры, поскольку это не мешает идентификации данных, необходимых для правильного расчета НДС. Это если отдельная нумерация СФ на аванс критически важна.

   Нумерация СФ на реализацию и ТОРГ-12 совпадать не обязана, она может расходиться.

   1

4. а как тогда считать пробелы в номерах УПД и сч-ф ?

   1. Имеете в виду СФ на аванс — нумерация и УПД нумерация или что-то другое?
      Какая именно проблема возникла.

      1. Да я про нумерацию, где с номерам проблема.

Комментарии закрыты.