Как выставлять счета-фактуры на авансы с отметкой буквой А? Раньше можно было, а сейчас не могу найти. Организация выставляет УПД. Как в таком случае будет нумерация по счетам-фактура и накладным, полное не соответствие? или я где-то не поставила галочку. Если у УПД нумерация соответствует по сч-ф, то как быть с пробелами по реализации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Наталия, добрый день!
Меню Банк-Касса. Регистрация счетов-фактур-Счет-фактура на аванс-Нумерация счетов-фактур- выбрать Отдельная нумерация с префиксом «А» Уточните, пожалуйста, какие документы выдаете при реализации.
У меня возникла проблема, в начале не выставляла УПД, проводила, как реализацию отдельно, и отдельно сч-фактуры, получилось что сч-ф на реализацию и на аванс идут порядковыми по хронологии номерами, а мне надо чтобы сч-ф на аванс были с буквенным значением.
И как тогда нумеровать, если сч-ф и УПД идут в одной нумерации, а сч-ф на аванс след. номером получается сбивается нумерация.
Наталия, нумерацию СФ с буквенным символом не рекомендуем.
Такой порядок нормативно не урегулирован. Нумерация СФ и по реализации, и по авансам должна быть сквозная 1, 2, 3…100.
Правила и порядок заполнения документов для исчисления НДС закреплены в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. Никаких специальных обозначений для номеров авансовых счетов-фактур они не предусматривают. Это же подтверждает и Минфин РФ (Письмо от 16.10.2012 N 03-07-11/427), в котором он обращает внимание на то, что все счета-фактуры нужно нумеровать в едином хронологическом порядке.
В то же время считаем, что налоговики не смогут отказать вам в вычете из-за добавления буквенного префикса к номеру счета-фактуры, поскольку это не мешает идентификации данных, необходимых для правильного расчета НДС. Это если отдельная нумерация СФ на аванс критически важна.
Нумерация СФ на реализацию и ТОРГ-12 совпадать не обязана, она может расходиться.
а как тогда считать пробелы в номерах УПД и сч-ф ?
Имеете в виду СФ на аванс — нумерация и УПД нумерация или что-то другое?
Какая именно проблема возникла.
Да я про нумерацию, где с номерам проблема.