Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пришло требование с ИФНС. Просят по покупателю прислать ОСВ 68. Это реально сделать в 1с в разрезе конкретного клиента?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
п.1.8 ОСВ 41, 19, 60, 62, 76, 68, 90 за период с 01.04.2022 по 30.06.2022 по ООО «Ц».
Что лучше им сформировать тогда? Может есть отчет общий, чтобы и 90, и 68 и т.д. были?
Счет 68 — это расчеты с бюджетом. Связи с контрагентами там нет, за исключением специфических операций и отдельных счетов группы 68.
Отчета по счету 68 в разрезе покупателей нет.
Пожелания по автоматизации надо направить разработчикам программы на v8@1c.ru
Если будут изменения в этой части, то обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.
Варианты работы с универсальным отчетом здесь.
Но ведь есть например 76.ав с корреспондирует с 68.02, или реализации товара есть 90.03 с 68.02, поэтому я и спрашиваю может есть универ.отчет, где видно начисления налога ндс в бюджет в разрезе отдельного контрагента. Может ИФНС это и нужно.
Т.е я ничего не сформирую верно? Если только карточку счета 76.ав по конкретному контрагенту и все? Или может по 90 можно что-то сформировать по конр-ту?
Если просят карточку счета 76.АВ и 90 по контрагенту, то нужно их представить.
Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту
Можно через УО, но проще через стандартные отчеты.
Да нет просят ОСВ, это я думаю как вариант дать ее, раз осв по 68 не реально сделать.
Спасибо, буду думать сама тогда.
Контрагентов нет на счете 68. И Планом счетов эта информация для этого счете не предусмотрена.
Счет 68 — это расчеты с бюджетом. Сколько налога начислено и сколько уплачено.
По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы, фактически перечисленные в бюджет, а также суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».
Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам налогов.
Спасибо большое, я это знаю, но ифнс просит, значит дам все просит по осв а 68.02 — карточку счета с 90.03 и 76.ав.
Приложение
Как вариант, можно сделать Анализ счета 68.02 за 2 кв 22 по субсчетам кор. счетов на вкладке Группировка по корр. счетам.
Перейти в обороты по 90.03.
Там в Отчете по проводкам в Отбор добавить Регистратор — Контрагент.
Сделать отбор Контрагенты и указать покупателя из требования.
Скрин прилагаю.
По сути это аналог карточки 90.03, но перешли в нее из Анализа счета 68 т.е. максимально, на сколько это возможно, выполнили пожелание ИФНС ?.
Аналогичный подход с 76.АВ. Но здесь оптимально ОСВ по 76.АВ. Можно карточку счета 76.АВ с отбором по контрагенту.
Можно дать вариант отчета, что выше обсудили на запрос про счете 68 по контрагентам.
А можно написать, что согласно Учетной политики ООО «Умница» на 2022 аналитика по контрагентам на счете 68 не ведется. По аналогии, как в обсуждении по теме
Требование о предоставлении регистра налогового учета по налогу на прибыль с расшифровкой по контрагентам
.
Мирия спасибо огромное, как всегда помогли!