ОСВ 68.02 по покупателю в ответ на требование ИФНС по встречной проверке в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.78/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пришло требование с ИФНС. Просят по покупателю прислать ОСВ 68. Это реально сделать в 1с в разрезе конкретного клиента?

Обсуждение (11)

  1. п.1.8 ОСВ 41, 19, 60, 62, 76, 68, 90 за период с 01.04.2022 по 30.06.2022 по ООО «Ц».
    Что лучше им сформировать тогда? Может есть отчет общий, чтобы и 90, и 68 и т.д. были?

    1. Счет 68 — это расчеты с бюджетом. Связи с контрагентами там нет, за исключением специфических операций и отдельных счетов группы 68.

  2. Отчета по счету 68 в разрезе покупателей нет.
    Пожелания по автоматизации надо направить разработчикам программы на v8@1c.ru
    Если будут изменения в этой части, то обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.

    Варианты работы с универсальным отчетом здесь.

  3. Но ведь есть например 76.ав с корреспондирует с 68.02, или реализации товара есть 90.03 с 68.02, поэтому я и спрашиваю может есть универ.отчет, где видно начисления налога ндс в бюджет в разрезе отдельного контрагента. Может ИФНС это и нужно.

    Т.е я ничего не сформирую верно? Если только карточку счета 76.ав по конкретному контрагенту и все? Или может по 90 можно что-то сформировать по конр-ту?

  4. Да нет просят ОСВ, это я думаю как вариант дать ее, раз осв по 68 не реально сделать.
    Спасибо, буду думать сама тогда.

    1. Контрагентов нет на счете 68. И Планом счетов эта информация для этого счете не предусмотрена.
      Счет 68 — это расчеты с бюджетом. Сколько налога начислено и сколько уплачено.
      По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы, фактически перечисленные в бюджет, а также суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».
      Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам налогов.

  5. Спасибо большое, я это знаю, но ифнс просит, значит дам все просит по осв а 68.02 — карточку счета с 90.03 и 76.ав.

  6. Приложение

    Как вариант, можно сделать Анализ счета 68.02 за 2 кв 22 по субсчетам кор. счетов на вкладке Группировка по корр. счетам.
    Перейти в обороты по 90.03.
    Там в Отчете по проводкам в Отбор добавить Регистратор — Контрагент.
    Сделать отбор Контрагенты и указать покупателя из требования.
    Скрин прилагаю.

    По сути это аналог карточки 90.03, но перешли в нее из Анализа счета 68 т.е. максимально, на сколько это возможно, выполнили пожелание ИФНС 🙄.

    Аналогичный подход с 76.АВ. Но здесь оптимально ОСВ по 76.АВ. Можно карточку счета 76.АВ с отбором по контрагенту.

  7. Можно дать вариант отчета, что выше обсудили на запрос про счете 68 по контрагентам.
    А можно написать, что согласно Учетной политики ООО «Умница» на 2022 аналитика по контрагентам на счете 68 не ведется. По аналогии, как в обсуждении по теме
    Требование о предоставлении регистра налогового учета по налогу на прибыль с расшифровкой по контрагентам
    .

  8. Мирия спасибо огромное, как всегда помогли!

    1

Комментарии закрыты