Добрый день. Мы (организация) получили аванс от заказчика 09.11.2023г. 3 000 000,00 (ндс в т.ч. 500 000,00) был выписан СФ на аванс.
29.11.2023г. было принято решение аванс вернуть в полном объёме. При формировании регистров, аванс восстановился, сч. 76, АВ, но в декларации по НДС за 4кв. не попадает в строку 170. По какой причине?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сделали так или как-то иначе?
Когда возвращаете аванс, то в выписке банка Вид операции — Возврат покупателю используйте.
Далее нужна запись в книге покупок (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ).
Поэтому оформляете документ Формирование записей книги покупок в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС. Вкладка — Полученные авансы.
Добрый день, да все указанные манипуляции проделала, но данная сумма отражена в только в регламентных операциях по НДС, в вкладке — Полученные авансы.