Был получен аванс в 4 кв2019 а в 1 кв 2020 г забыли провести выручку . как все исправить? как сделать доплисты и отразить в уточненной декларации в книге продаж и покупок, и проводки должны быть в 2021 через 91 счет а не 90. какими документами и в какой последовательности все исправить? Спасите помогите пожалуйста.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, получили аванс в 4кв 19. Выписали СФ на аванс и отдали покупателю.
Выручку за 1кв 20 не отразили в своем учете. Покупатель соответственно тоже ничего не отразил.
Сейчас в 1кв 21 будете показывать «забытую» реализацию 1кв 20 и зачет аванса полученного, правильно поняла вашу ситуацию?
да
Здравствуйте, Наталия.
Посмотрите материал по теме: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности Останутся вопросы пишите.
Спасибо, но в этих материалах нет ни слова как закроется аванс, и ндс то не надо уплачивать, тк все с аванса заплатили, в первом материале ручные корректировки я что-то не поняла ничего, очень быстро говорит очень тяжело вникать, рассматривается пример что бухотчетность не подписана а у нас все сдано 2019 год. Как же все-таки мне исправить все чтобы и аванс закрылся и не было претензий по буз учету и отчетности. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте, Наталия.
Забытую реализацию оформляете аналогично как в материале: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни Для зачета аванса оформите документ Формирование записи книги покупок датой обнаружения ошибки. На вкладке Полученные авансы:
— Покупатель — контрагент, которому забыли оформить реализацию;
— Документ аванса — документ Поступления на расчетный счет, по которому получили предоплату от контрагента;
— Событие — зачет аванса;
— Дата события — дата реализации;
— Запись доп. листа — установите флажок
— Корректируемый период — дата 1 кв. 2020 г.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2020 г. Дата на титульном листе декларации по НДС должна быть позже даты документа Формирование книги покупок.
спасибо
Рада была помочь.