У нас есть поставщик из Белоруссии. Соответственно , при оплате платежки я ставлю НДС 0%. ( ПП делаю в банк- клиенте, потом просто выгружаю банковскую выписку в программу). Затем , на основании поступления делаю Заявление о ввозе товаров . Программа сама как-то начисляет НДС. Но потом , при закрытии месяца , выползает разница — то есть при оплате программа берет откуда-то один НДС, при создании Заявления- другой. Разница в копейках , но они вылезают . Как с ними поступать ? Или что сделать , чтобы так не было?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%
Пока я вижу их вашего скрина, что 17.08 вы переплатили НДС в бюджет — 20 коп.
А 11.10 — недоплатили 34 коп. В результате по счету 68.42 есть сальдо.
В документ Списание с расчетного счета по уплате НДС , сумму налога вы вносите вручную.
Так же и данные счет-фактуры в Заявление о ввозе товаров заполняются вручную.
Мы же платим НДС без копеек, округляем до полного рубля. А в Заявлении нужно указывать сумму полную, с копейками…
Платим все в рублях, у нас и договор в рублях.
По копейкам такой порядок на текущий момент в 1С
Как списать копейки со счета 68.42 в 1С
.