Добрый день. В 2021 году получили аванс за оказание услуг. Работы выполнили только сейчас и провели реализацию в сентябре 2025 года. Прошло более трех лет. При загрузке декларации в контур экстерн выдает ошибку. Что необходимо сделать в 1С, чтобы не было зачета аванса ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как списать НДС, который нельзя принять к вычету по авансу полученному в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Применение вычета по НДС с возвращённого аванса прошлого периода в 1С Добрый день. В 2023 году был получен аванс от покупателя. Выписана авансовый счет-фактура на сумму аванса. В течение 24-25 года…
- Исправить пропущенный СФ на аванс и зачет по нему аванса в корр. декларации по НДС в 1С Добрый день! ОСНО, 1С-Корп. Обнаружили, что в 1 кв. 2023 г. не выставлялись СФ на аванс. Много оплат поступает от…
- Списание НДС с авансов полученных 76.АВ в 1С Добрый день! Наша компания находится на ОСН, до этого года мы оказывали только услуги облагаемые НДС, с этого года также…
- Проверка 6-НДФЛ за 2023г в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста в такой ситуации: в течение года заполняли 6-НДФЛ по следующему алгоритму строка 110 раздела 2 включала…
Статьи по этой теме
- Кому придется платить ежемесячные «прибыльные» авансы в 2021 году ФНС России выпустила Письмо от 27.01.2021 N СД-4-3/868@ , в котором разъяснила, как уплачивать ежемесячные авансы по прибыли в 1…
- Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения…
- Можно ли принять к вычету НДС с авансов полученных, если реализация происходит по истечении 3-х лет? Есть ли срок давности для вычета с аванса полученного? Аванс получили в прошлом году, а отгрузка под него будет только…
- Расчет и выплата аванса в ЗУП 3.1 Способы расчета аванса С 2023 года аванс может назначаться только по расчету за первую половину месяца: Ранее применявшиеся способы расчета…
Добрый день!
Почему не хотите принимать НДС к вычету?
Можно ли принять к вычету НДС с авансов полученных, если реализация происходит по истечении 3-х лет?
Что за ошибка, укажите, пожалуйста.
Добрый день. Загружаю декларацию в контур экстер и при проверке в НДС+ пишет, что ИФНС может доначислить ндс, разрыв:не найден у контрагента по двум с/ф:
1. возврат аванса полученного 19.04.2022 (договор расторгнут 13.05.2025), мы вернули 01.08.2025
2. зачет аванса при реализации (аванс получен 30.08.2021), мы реализовали 05.09.2025
Понимаю, что по закону имеем право принять, но если проверка говорит об ошибке, как тогда ?
Давайте сначала проверим, все ли корректно отразилось в программе
1.
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С
2.
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Проверила. Все проводки сформированы верно.
Тогда НДС нужно списать через документ Списание НДС:
— Д 91.02 Статья не НУ К 76.АВ
Документ Списание НДС в 1С
В этом случае счет 76.АВ закроется и только после этого перезакрыть период и еще раз сформировать Книгу покупок и декларацию.
Выполнить Экспресс-проверку.
Подскажите, пожалуйста, если мы берем зачет в рамках законодательства, можем ли мы при проверке в НДС + нажать кнопку «У меня верно» и отправить декларацию ? Чем нам это грозит ?
Полагаю , что можете.
Грозит наверно тем, что в случае чего ФНС может доначислить НДС. И придется сдать уточненные декларации по НДС.
Спасибо огромное !!!! Нажимаем кнопку «у меня верно» и отправляем.