НДС по лизингу в 1С

Вопрос задал Юлия Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день! Во вложении скан документа, отражающего ежемесячный лизинговый платеж. Организация на УСН (доходы минус расходы).

Вопрос по проводке, которую программа делает на сумму НДС 19 375,51.

Почему там Д 91.02. Списание НДС, не подтвержденного с/ф, К 76.07.9?

Счет-фактура нами получен, в поле с/ф реквизиты с/ф отражены. А программа как будто «не видит» с/ф.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Юлия!

    По всей вероятности, у вас в документе Поступление услуг лизинга, стоит счёт НДС 19, это неверно, счёт НДС — счет, на котором отражается амортизация по ППА (например — 26 «Общехозяйственные расходы»).

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения Лизинга на УСН, в материале:

    Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования на УСН в 1С (ПРОФ)

    Если лизинг с 2023 года.
    НДС с 2023 не должен включаться в стоимость. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент в шапке документов Поступление Услуги (лизинг) и изначально в документе Поступление в лизинг.

  2. Приложение № 1

    Юлия, прикрепите, пожалуйста, скрин развёрнутого поля Расчёты (см. вложение)

  3. Добрый день! Лизинг у нас с 2023 года.
    Прикладываю скрин развернутого поля «Расчеты». Также прикладываю скрин раздела «Цены» в документе (поменяла там настройки), и теперь НДС вместо 91,02 попадает на счет 19,04. В связи с этим следующий вопрос: как организации, применяющей УСН, с 19,04 отразить сумму НДС на затратных счетах? Вручную?

  4. Юлия, затратный счёт, куда списываете НДС, указываете в поле — счёт НДС, у вас там 19 счёт, это неверно, вы же не можете заявить по нему вычет, т.к. вы на УСН и не являетесь плательщиком этого налога.
    Исправьте на затратный, как писала в первом комментарии.

    Подробнее о лизинге на УСН, смотрите, пожалуйста, в материале:
    Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования на УСН в 1С (ПРОФ)
    Об учёте ежемесячных лизинговых платежей в пункте Начисление ежемесячного лизингового платежа

  5. Да, поставила затратный счет, получилось. Спасибо!

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.