Добрый день! Во вложении скан документа отражения ежемесячного лизингового платежа. Организация на УСН (доходы минус расходы).
Вопрос по проводке, которая программа делает на сумму НДС 19 375,51.
Почему там Д 91.02. Списание НДС, не подтвержденного с/ф К 76.07.9 ?
Счет-фактура нами получен, в поле с/ф реквизиты с/ф отражены. А программа как будто «не видит» с/ф
Обсуждение (6)
Комментарии закрыты
Здравствуйте, Юлия!
По всей вероятности, у вас в документе Поступление услуг лизинга, стоит счёт НДС 19, это неверно, счёт НДС — счет, на котором отражается амортизация по ППА (например — 26 «Общехозяйственные расходы»).
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения Лизинга на УСН, в материале:
Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования на УСН в 1С (ПРОФ)
Если лизинг с 2023 года.
НДС с 2023 не должен включаться в стоимость. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент в шапке документов Поступление Услуги (лизинг) и изначально в документе Поступление в лизинг.
Приложение
Юлия, прикрепите, пожалуйста, скрин развёрнутого поля Расчёты (см. вложение)
Добрый день! Лизин у нас с 2023 года.
Прикладываю скрин развернутого поля Расчеты. Также прикладываю скрин раздела Цены в документе (поменяла там настройки) и теперь НДС вместо 91.02 попадает на счет 19.04. В связи с этим следующий вопрос, как организации применяющей УСН с 19.04. отразить сумму НДС на затратных счетах. Вручную?
Юлия, затратный счёт, куда списываете НДС, указываете в поле — счёт НДС, у вас там 19 счёт, это неверно, вы же не можете заявить по нему вычет, т.к. вы на УСН и не являетесь плательщиком этого налога.
Исправьте на затратный, как писала в первом комментарии.
Подробнее о лизинге на УСН, смотрите, пожалуйста, в материале:
Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования на УСН в 1С (ПРОФ)
Об учёте ежемесячных лизинговых платежей в пункте Начисление ежемесячного лизингового платежа
Да, поставила затратный счет, получилось. Спасибо!