НДС по Безвозмезной передаче в Справке-расчете налога на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Л. (Усть-Лабинск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! ООО на ОСНО. Провожу в программе безвозмездное оказание услуг на основании обычного документа реализации с ручным корректировками. Безвозмездную реализацию товаров провожу через работающий документ по безвозмездной реализации в 1С . При формировании Справки-расчета налога на прибыль по бухгалтерскому учету обратила внимание, что НДС на безвозмездную реализацию отражается в колонке Доходы без НДС, акцизов и пошлин со знаком минус. (не в колоне Расходы без НДС). Это правильно? Так должна работать программа? Или требуется еще ручная корректировка?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Файл прилагаю.

  2. Добрый день!

    Посмотрела в своей базе, у меня отражается аналогично. Не могу сказать, почему реализован именно такой механизм в программе — с минусом в графе по доходам, а не в расходах с плюсом.
    Но в целом итог рассчитывается верно, поэтому, полагаю, разницы нет.

  3. Хорошо. Спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Представительские расходы и безвозмездная передача Добрый день. Не знаю, как правильно оформить, какой код операции при безвозмездной передаче применить. Ситуация такая. Руководство иногда угощает дорогим…
  2. Безвозмездная передача ТМЦ без НДС не попадает в Распределение НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) Здравствуйте. В октябре безвозмездно передали ТМЦ казенному учреждению. Передачу ТМЦ оформили в программе документом Безвозмездная передача. Ставка…
  3. Реализация прослеживаемых товаров в комплекте, отражение РНПТ в УПД в 1С По условиям договора реализация "Комплекса измерительной лаборатории" Комплекс сформирован из оборудования 16 позиций, оборудование прослеживаемый товар. При реализации Комплекса, в…
  4. Учет календарей с логотипом компании Добрый день! Мы ООО на ОСНО. В декабре купили календари с нашим логотипом для раздачи неопределенному кругу лиц. Учитываем их…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить реализацию, если отправили товар повторно из-за того, что он разбился? Повторно отправили покупателю продукцию (разбилась при транспортировке). Как правильно оформить: как реализацию или как безвозмездную передачу? Разбитую продукцию следует отнести…
  2. Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
  3. Реализация услуг при отгрузке без перехода права собственности в 1С Зачастую поставщики оказывают покупателям сопутствующие услуги при реализации товаров, например: доставку своим транспортом; погрузочно-разгрузочные работы. О том, как отразить такие…
  4. Когда можно получить освобождение от НДС в НКО? Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. Если за 3 (три) предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от…