Добрый день! Обнаружена ошибка — в 2022 г. была произведена оплата иностранному поставщику, но в договоре не был указан признак, что мы являемся налоговым агентом по НДС и НДС не был удержан. Уточните, пожалуйста, как исправить ошибку — выставить счет-фактуру Налоговый агент в текущем периоде и подать уточненную декларацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день!
Исправить ошибку по НДС можно только в том периоде, когда она совершена ( квартал 2022г).
Нужно выставить Счет-фактуру налогового агента, можно текущим периодом, что бы не нарушать нумерацию.
В строке «Документ- основание» отразите оплату контрагенту от 2022г.
Во вкладке ДтКт — «НДС продажи» отразится Запись доп. листа -«ДА» и «Корректируемый период» встанет Дата корректируемого периода 2022г.
Сформируйте корректировочную счет-фактуру за кв. 2022г.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Дополнительно материал по теме.
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца в 1С
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
Добрый день!
Не формируется счет-фактура налоговый агент, т.к. в Документе — основание «Списание с р/с» указан договор у которого нет признака «Налоговый агент по НДС».
В данной ситуации, нужно в программе завести новый договор с правильными реквизитами.
Перенести обязательства между договорами документом «Корректировка долга».
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Вычет НДС при переносе аванса на новый договор