НДС и прибыль

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
В 1 кв 2022 провели, а потом ошибочно удалили реализацию наших работ. Нужно сдавать корректировку НДС и прибыли. Проши подсказать, как грамотно отразить это исправление в 1С. Может быть у Вас есть статья.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Наталья!
    Посмотрите материал по теме: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни

    Дополнительный материал по теме:
    Уточненная декларация по НДС
    Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? .

  3. А если я открою 1 квартал и проведу реализацию и счф там (они там есть, просто ошибочно помечены на удаление)? Тогда новая декларация по прибыли заполнится автоматически. А декларация по НДС, вероятно, заполнится без доп.листа, но с учетом доп. реализации. В результате получится корректировка 1 декларации, но без доп. листа. Несколько лет назад у меня был такой случай, вопросов от ИФНС не было. Возникает вопрос: могу ли я в этом случае (открытие 1 квартала) как-то заставить 1С сформировать доп. лист?

  4. Здравствуйте, Наталья!
    Технически можно открыть 1 кв., провести удаленную реализацию, используя ручную корректировку в документе Реализация (акт накладная, УПД) на вкладке НДС Продажи указать:
    — Запись доп.листа — Да;
    — Корректируемый период — дата 1 кв.
    Но дата составления доп.листа будет равна дате документа реализации. Это не корректно и налоговая может не принять такую уточненную декларацию.
    Выполните исправления по аналогии с материалом: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .

  5. Добрый день! Согласна, совпадение дат — не корректно.
    Спасибо. Думаю можно закрывать вопрос.

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.