Добрый день, мы оплатили консультационные услуги иностранной компании 21.01.2020г. В качестве агента заплатили НДС. В программе все оформили, выписали себе счет-фактуру. Провели поступление услуги. 12 февраля деньги вернулись. 13 февраля мы через другой банк опять отправили деньги. В долларах то сумма та же, а вот рубли из за курса увеличились. Как быть с НДС? И что мы должны сделать в программе? Доплатить НДС и выписать другую счет-фактуру?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выписали СФ как налоговый агент при покупке услуг у иностранца, а оплата вернулась на счет
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Агентский договор (Агент на УСН Доходы) в 1С Добрый день ! Мы ООО на УСН , продаем услуги ООО с НДС , нам нужно выписывать все с НДС…
- Возврат ошибочного платежа и возврат аванса покупателю, восстановление НДС в 1С Добрый день! Клиент оплатил за услугу аванс. 51/62.02, вы выписали счет-фактуру на аванс. Далее клиент отказался от услуги, попросил вернуть…
- Исправление ошибки пробития чека онлайн-ККТ в 1С Фирма ООО на УСН доходы минус расходы. Оказываем услуги. 22 февраля 2024 г. выписали акт на выполнение услуг на сумму…
- Неверный Контрагент в счете-фактуре на аванс за прошлый период в 1С Добрый день! Как можно исправить в 1С 8.3 в счет-фактуре на аванс наименование Контрагента? В сентября 2021 года был получен…
Статьи по этой теме
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Мы получили аванс 31 декабря, авансовый СФ выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? Мы получили аванс 31 декабря, авансовый счет-фактура выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? И мы НДС с…
- Как выписывать счета-фактуры, если по агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей? По агентскому договору курьерская служба доставляет товар и получает деньги от покупателей. Как правильно выписывать счета-фактуры в таком случае? Организация…
- Кто оформляет счет-фактуру по электронным услугам, если приобретаем их у иностранца, а платим российскому ООО? Если акт по электронным услугам и инвойс выставляет иностранец, а деньги, согласно инвойса мы переводим в российское ООО, то кто…
Добрый день!
Считаю, что если оплаты поставщику не было, оснований для выставления первой с/ф нет. Нужно ее аннулировать и составить новый (п.7 Правил заполнения счета-фактуры, постановление N 1137), соответственно, доплатить НДС.