День добрый. 31 декабря 2019 года поступила услуга .Как на ОСНО отразить НДС по услуге следующим 2020 годом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить опоздавшую услугу
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если услуги не оплачены или не оприходованы с 2023 в 1С Добрый день! В связи с изменениями в уплате налогов, в частности уплат НДС как налогового агента, возник вопрос. В январе…
- Как выставить счет на доплату НДС 2% в 2026 году в 1С Добрый день! Наша организация оказывает услуги ИТО. До 2026 года эта услуга не облагалась НДС. У нас есть авансовые платежи,…
- Сторно услуги в 1С Здравствуйте! Были проведены на услугу документы в 2023 году. Соответственно все отчеты сданы. В 2024 году нам вернули деньги. Я…
- Номенклатурные группы 1С Бухгалтерия ПРОФ 8.3.17.2231. Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торговлю, оказывает услуги массажного салона и услуги фитнес центра. В 2019 при…
Статьи по этой теме
- Акт на прошлогодние услуги составлен в 2019 году - какая ставка НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда фактическое оказание услуг произошло в конце 2018 года, а акт приемки этих услуг и счет-фактура датируются…
- Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде? Акт от 31.12.2019 за услуги, оказанные в декабре, получен по электронному документообороту с датой подписи февраль 2020. Когда принимать к…
- Включать ли туристический налог в Счет на предоплату в 2024 году, если услуги будут оказаны в 2025? Оказываем услуги проживания. Являемся плательщиками туристического налога. Включать ли туристический налог в Счет на предоплату в 2024 году, если услуги…
- ФНС — о порядке получения физкультурного вычета в 2022 году ФНС опубликовала Федерального закона от 05.04.2021 N 88-ФЗ . Правила следующие: Фитнес-вычет не может превышать 120 тыс. руб. (вместе за…
Здравствуйте!
Если имеете в виду, что 31.12.2019 в учете отразили услугу, зарегистрировали входящий СФ, а вычет НДС не применили в 4кв 2019 и хотите НДС к вычету принять в 1кв 2020, то алгоритм такой.
Проверяете можете ли этот вычет переносить на 3 года.
Перенос вычета по НДС на 3 года
Если да, то в самом входящем СФ должен быть снят флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Его может не быть, если ведется раздельный учет НДС в 1С. Тогда следующий шаг сразу.
И в 1 кв 2020 делаете документ Формирование записей книги покупок (ФЗКП) через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС или через Помощник по НДС. Нажимаете кнопку Заполнить и проверяете, что необходимый документ попал в ФЗКП автоматически.