Добрый день!
Декларация по НДС за 2 кв.2026г., 04.08.2026 обнаружили, что счет-фактуру от 07.07.26 в базу 1С внесли 07.06.2026 (период не был закрыт и так получилось), при проверке книги-покупок искали первичный документ, дубликат получили только 04.08.26 и соответственно понимаем, что вычеты во 2 кв были завышены. Подскажите как поэтапно исправить ошибку и сдать отчетность корректирующую?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Текущим периодом создайте документ Операция, введенная вручную — Сторно, выберите «лишнюю» счет-фактуру.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
На второй вкладке регистр «НДС покупки» установите значение Запись доп.листа — Да, корректируемый период — 2 кв.
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Т.к. в 2кв излишне принят к вычету НДС, нужно сформировать корректировочную декларацию с Доп.листом.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Через корректировку поступления некорректно будет провести?
я сделала по инструкции операция вручную, но расчет не изменился по 68.02 за 2 кв 2026г.
Можно и через Корректировку.
Первая строка в корректировке будет как обычно заполненная, вторая строка пустая.
Но регистр НДС Покупки давайте проверим — должен в графе Запись доп.листа — Да, корректируемый период — 2 кв.
У вас как указано?
в доп листе не формируется 2-я запись с + и —
В Доп.листе должна быть только сумма с минусом. Потому что мы убираем сф из 2кв и отразим в в 3кв.
В Доп. листе отражено все верно.
не сходится сумма налога в декларации и анализе с 68.02
В чем может быть ошибка?
Еще были корректировки?
До корректировки НДС сходился?
Проверьте декларацию по алгоритму
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С 8.3
Еще так проеврьте
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С
до корректировки всё сходилось. дополнительные корректировки не вносились.
а с 19 счета документ корректировки должен сторнировать входящий НДС?
в ОСВ по 19 счету сумма по сторнируемому СЧФК осталась без изменений.
Да, при корректировки поступления, должна быть проводка по счету 19.
Может быть исправить вам по алгоритму
Как удалить лишний счет-фактуру от поставщика за прошлый квартал в 1С?
И еще раз сформировать уточненку, сравнить с ОСВ.
проводка по 19 счету сторнируется текущим периодом. во 2 квартале сторно нет.
может дату где-то нужно поставить ,чтобы сторно было во 2 квартале по 19 счету?
я вроде все по инструкции сделала.
Соберите, пожалуйста, в один word документ по шагам, как выполняете сторнирование.
Все документы, проводки, регистры.
Спасибо.
Посмотрите, пожалуйста, вложение.
Понимаю, что сейчас не хватает Сторно сф на поступление.
Дооформите , пожалуста, и счет 68.02.
т.е 2 операции вручную нужно сделать?
Да, так сформируется проводка со счетом 19 и 68.
Сделала по инструкции, но сторно по 19 счету формируется в августе текущего года, поэтому по 68.02 налог не совпадает с расчетным по декларации за 2 кв 2026г.
Спасибо за уточнение.
Это нормальная ситуация.
Такая разница возможна. потому что исправление по счету 68 происходит текущим периодом.
Поэтому эту корректировку учитываем » в уме» при сверке ОСВ и декларации.
Расхождение между декларацией по НДС и сальдо счета 68.02 в 1С
Тогда всё понятно. Спасибо!