НДС

Добрый день, таможня откорректировала НДС и пошлину в ГТД за 2016г. в сторону увеличения. Как отразить это в программе 1С. Как увеличенный НДС отражается в декларации по НДС и книге покупок, с каким кодом. Код 01 или 20 означает, что будет производиться сверка с поставщиком. Налоговая утверждает, что таможня отражает только первоначальную ГТД и корректировки не выгружает в базу ФНС. Будет разрыв.Как выйти из ситуации?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Инна! Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос именно в том, с каким кодом отражать корректировку?

  2. Добрый день,
    вопрос как правильно технически отразить эту операцию в 1с?

  3. Спасибо за уточнение! Вычет НДС по корректировке осуществляется в том периоде, когда ФТС подтвердит уплату налога. Уточненную декларацию предоставлять не нужно (Письмо Минфина РФ от 25.07.2011 N 03-07-08/239). Основанием для вычета является первичная ДТ. Исходя из этого, считаю, что корректировку нужно провести в квартале уплаты НДС стандартным документом ГТД по импорту с КВО 20 на сумму изменения.
    По поводу разрыва, считаю, что так как ваши действия правомерны, у вас имеются на руках подтверждающие документы (КТС, п/п), в случае получения требования представите пояснения по разрыву

Комментарии закрыты