Неверно исчислен аванс в выданной авансовой счет-фактере, уточненная декларация по НДС в 1С

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! В первом квартале не верно начислили аванс в авансовой сч.ф. покупателя.По договору 1 он должен быть больше чем по договору 2 . Отсторнировала сч.ф. на аванс по дог 1. А как начислить теперь аванс на этот договор который должен быть больше в 1 кв и исправить это в доплисте 2 кв ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день,Анна, по сч.ф. А38 от 23.03. — выставлен сч.ф. на 1201245,75 , а верно было выставить на аванс полностью по п/п 2 218 741,05,, Теперь хочу исправить во 2 кв и сделать кор.декларацию НДС. за 03.04.2023 г. сделана кор.долга по переносу оплаты со сч 43 на верный сч 42 в сумме 2218741,05 как верно исправить все для доп.листа.

    Анна, а могу я исправить оплату за март -саму платежку сделать сторно 01.04.2023 г. и в этой операции перенести оплату со сч 43 — сделать красным и тут же сделать черным на сч 42?

  2. Добрый день!

    Да, второй вариант лучше. При попытке создавать исправление для счета-фактуры на аванс получаются ошибки при формировании книги продажи и доплистов. А при попытке создать корректировку получаем сообщение от программы, что возможность корректировки не предусмотрена. Также в Счетах-фактурах не предусмотрено отражение договора, возможно оттого такие записи в ОСВ.

    Если сторнировать Поступление на расчетный счет,
    используя ручную корректировку, укажите на вкладке НДС Продажи в поле:
    — Запись доп. листа укажите — Да;
    — Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.

    Затем создать новый документ Поступление не расчетный счет с верными данными.

  3. Не выходит вкладка НДС в платежке, у меня получилось вот так.

  4. Вкладка НДС Продажи будет при сторнировании
    Счета-фактуры выданного на основании неверного Поступления.
    Его ведь также надо сторнировать.

Комментарии закрыты.