Добрый день! В первом квартале не верно начислили аванс в авансовой сч.ф. покупателя.По договору 1 он должен быть больше чем по договору 2 . Отсторнировала сч.ф. на аванс по дог 1. А как начислить теперь аванс на этот договор который должен быть больше в 1 кв и исправить это в доплисте 2 кв ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неверно исчислен аванс в выданной авансовой счет-фактере, уточненная декларация по НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрытый аванс, отгрузочная сч.ф. по другому договору Здравствуйте! 19.09. наша организация заплатила аванс контрагенту по договору 1. Получили авансовую сч.ф. Все отразилось в декларации за 3-й квартал.…
- УСН НДС 20% Счет-фактура на аванс и списание кредиторской задолженности 1С 2023г УСН покупатели прислали оплату больше чем требовалось по счету/либо произошел частичный возврат товара. образовалось с-до по счетк 62.02 Покупатели…
- НДС и прибыль ДД! ОСНО, отчетность по НДС и прибыли уже сдана. и обнаружена ошибка в курсовой разнице. т.е. оплата проведена по 2…
- Зачет аванса НДС по трех стороннему договору в 1С Добрый день, Заключен договор на оказание услуг Заказчик-Благотворитель (оплачивает услуги за Заказчика)- Исполнитель (мы) Благотворитель произвел авансовый платеж в 1…
Статьи по этой теме
- Можно ли оплачивать в течении года минимальный налог УСН и сдавать уведомления по ЕНП на него в 1С? ООО на УСН доходы-расходы. В течении года платим авансы по УСН из расчета 1 % или 15% (какой налог больше)…
- Авансовый счет-фактура не нужен, если между предоплатой и отгрузкой не больше 5 дней К такому выводу в очередной раз пришел Минфин в Письме от 29.03.2021 N 03-07-14/22553 . Напомним, что аналогичная позиция изложена…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 21.01-27.01.2022 Коэффициент для расчета авансов по имуществу должен быть в правильном виде В Письме ФНС от 24.12.2021 N БС-4-21/18126, направленном вместе…
- Не заполняется ведомость на межрасчетную выплату — 7 причин В статье разберем, почему может не заполняться ведомость на межрасчетную выплату. Видео: Почему не заполняется Ведомость на межрасчетную выплату– 7…
Добрый день,Анна, по сч.ф. А38 от 23.03. — выставлен сч.ф. на 1201245,75 , а верно было выставить на аванс полностью по п/п 2 218 741,05,, Теперь хочу исправить во 2 кв и сделать кор.декларацию НДС. за 03.04.2023 г. сделана кор.долга по переносу оплаты со сч 43 на верный сч 42 в сумме 2218741,05 как верно исправить все для доп.листа.
Анна, а могу я исправить оплату за март -саму платежку сделать сторно 01.04.2023 г. и в этой операции перенести оплату со сч 43 — сделать красным и тут же сделать черным на сч 42?
Добрый день!
Да, второй вариант лучше. При попытке создавать исправление для счета-фактуры на аванс получаются ошибки при формировании книги продажи и доплистов. А при попытке создать корректировку получаем сообщение от программы, что возможность корректировки не предусмотрена. Также в Счетах-фактурах не предусмотрено отражение договора, возможно оттого такие записи в ОСВ.
Если сторнировать Поступление на расчетный счет,
используя ручную корректировку, укажите на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
Затем создать новый документ Поступление не расчетный счет с верными данными.
Не выходит вкладка НДС в платежке, у меня получилось вот так.
Вкладка НДС Продажи будет при сторнировании
Счета-фактуры выданного на основании неверного Поступления.
Его ведь также надо сторнировать.
Сделала.Благодарю.