Добрый день. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. Операции, проведены в 8.2.: В 2021 году получен аванс от покупателя, указан договор 1. Выставлена счет-фактура на аванс, отражено по сч. 76. АВ. НДС уплачен. В этом же квартале оказаны ему услуги- указан в программе договор 2. НДС начислен и уплачен, а на возмещение с 76 АВ не отражено, сальдо висит. В 2022 году уже в 1с 8.3 проводим через операцию зачет между договорами. А 76.АВ не закрыли, к вычету не предъявили. И сейчас, в 1 квартале 2023 пытаемся через доп.лист эту сумму провести, но не получается.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС к вычету при зачете авансов в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при отражении аванса выданного в Книге продаж (раздел 9) Декларации по НДС Добрый день! Наша организация является микропредприятием на ОСНО. В мае 2021 года мы заключили договор лизинга со сроком окончания в…
- Требование по НДС с кодом ошибки 4(19) Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе и грамотно ответить на вызов в ИФНС. В 3 квартале 21 года лизингодателю…
- Покупка импортного товара через агента в 1С Наша компания заключила контракт с иностранным поставщиком (Турция) на поставку товара. Затем мы заключили договор комиссии (мы комитент) на приобретение…
- Отражение авансов на деятельность, облагаемую и не облагаемую НДС в 1С Добрый день, В апреле 2024 года мы получили аванс на оказание услуг по договору. Данный договор включает в себя оказание…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С? Компания является налоговым агентом, приобретая услуги у иностранного поставщика-нерезидента. Можем ли мы отразить НДС к вычету, если поставщик вернул аванс?…
- ФНС предупредила о частых ошибках при заполнении деклараций по НДС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС Налоговики проанализировали представленные декларации по НДС и вывели перечень самых частых ошибок: Не…
- Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
- Как отразить частичное восстановление НДС по авансам полученным в 1С? Как отразить в книге покупок частичное восстановление аванса по авансам полученным от покупателей? Чтобы восстановить НДС с авансов полученных в…
Направляю сканы
Здравствуйте!
Операции вручную не всегда корректно отражают движение по регистрам.
Рекомендую сделать зачёт между договорами через документ Корректировка долга — Прочие корректировки.
Подробнее в материале:
Документ Корректировка долга в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателя, оформляется документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Для автоматического заполнения вкладки Полученные авансы воспользуйтесь кнопкой Заполнить.
Спасибо