Добрый день. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. Операции, проведены в 8.2.: В 2021 году получен аванс от покупателя, указан договор 1. Выставлена счет-фактура на аванс, отражено по сч. 76. АВ. НДС уплачен. В этом же квартале оказаны ему услуги- указан в программе договор 2. НДС начислен и уплачен, а на возмещение с 76 АВ не отражено, сальдо висит. В 2022 году уже в 1с 8.3 проводим через операцию зачет между договорами. А 76.АВ не закрыли, к вычету не предъявили. И сейчас, в 1 квартале 2023 пытаемся через доп.лист эту сумму провести, но не получается.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС к вычету при зачете авансов в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с авансов полученных, если договор расторгнут, а аванс не возвращен Добрый день!В 2019 году был получен аванс от покупателя по договору и уплачен НДС с аванса .В 2020 году договор…
- Восстановление НДС с аванса, если он зачтен в счет претензии без НДС в 1С Здравствуйте ! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Был получен обеспечительный депозит от контрагента в марте 2022. Выписан счет-фактура на аванс,…
- Отражение авансов на деятельность, облагаемую и не облагаемую НДС в 1С Добрый день, В апреле 2024 года мы получили аванс на оказание услуг по договору. Данный договор включает в себя оказание…
- Зачет НДС по авансу полученному при переносе аванса на новый договор В конце прошлого 2018 года был получен аванс от покупателя. Соответственно с него в бюджет был начислен и оплачен НДС,…
Статьи по этой теме
- Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…
- Как заполнить уточненную декларацию по НДС, если не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С? В 1 квартале 2026 года контрагент внес частичную предоплату по договору. На предоплату был оформлен авансовый счет-фактура. Во 2 квартале…
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
Направляю сканы
Здравствуйте!
Операции вручную не всегда корректно отражают движение по регистрам.
Рекомендую сделать зачёт между договорами через документ Корректировка долга — Прочие корректировки.
Подробнее в материале:
Документ Корректировка долга в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателя, оформляется документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Для автоматического заполнения вкладки Полученные авансы воспользуйтесь кнопкой Заполнить.
Спасибо