НДС

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день! Каким образом сделать корректировку авансовой сч.фактуры покупателю за 1 кв 22 г. и отразить ее верно в декларации по НДС ? Спасибо.

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме

    Счет-фактуру на аванс выписали с опозданием, как заполнить уточненку по НДС

    На основании Поступления на расчетный счет создаете Счет-фактуру на аванс полученный.
    Дата и номер текущие на момент создания в 2022 г. Например, 11.05.2022.
    Переходите в проводки в этом СФ по кнопке ДтКт. На вкладке НДС продажи делаете ручные правки после включения режима редактирования.

  2. Добрый день, Мария, отсторнировала платежку за март через операцию сторно от 11.05.22 с неверным платежом от 25.03. затем сделала исправление сч.ф. на аванс — выданную 25.03.2022 г. на не верную сумму и дата новой сч.ф. испр. от 11.05. с типом на аванс или надо корректировка аванса? и на вкладке ндс сделать на приход да и доп.лист на 31.03.2022? корректирующий исправ. сч.ф. делаю на основании нового платежного поручения от 11.05.2022 г. (новый документ после отсторнированной платежки марта)?

    1. Здравствуйте!

      Опишите ситуацию более подробно. Что конкретно произошло и в чем ошибка, по какой причине отсторнировали платежку (какую платежку — если аванс полученный) за март. В этом Поступлении на р/с вместо 62.02 отразили 62.01 или как-то иначе?
      Платежное поручение в данной ситуации не должно участвовать в правках. Поступление на расчетный счет новое также не создается.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

    1
  4. ДД! В платежном поручении от 25.03.2022 г. указана сумма в евро с переводом по курсу ц рф на текущую дату 25.03.2022 г. а по договору эта сумма перевода должна быть по курсу цб рф на дату отгрузки , поэтому получился аванс которого не было.. в 1 кв 2022 г выписан сч.ф. на аванс на сумму 32201,28 а как исправить? верно указать в декларации и отразить в книге продаж? на скрине видно как пытаюсь делать сч.ф. на аванс от 01 апреля, но тогда с курсом не так выходит.

  5. Здравствуйте, Наталья!
    Правильно понимаю, что была 100% постоплата? Приведите, пожалуйста карточку счета 62 по данному контрагенту за период с 25.02.2022 по 25.03.2022
    Материал по теме: Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% постоплата .

Добавить комментарий