Добрый вечер. Можно как то сделать чтобы в декларацию по НДС не попадали с/ф на аванс которые отгрузили в квартале отчета?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, выставление СФ на аванс и реализация товара происходит в одном квартале?
Почему не хотите, чтобы СФ отражались в декларации?
Добрый день, да в одном. Громоздкая декларация. Сложная в проверке, а может я не умею проверять просто(, научите?
Спасибо за уточнение.
При получении предоплаты продавец должен исчислить НДС.
Счет-фактура на аванса выставляется с кодом 02 и отражается в Разделе 9(Книга продаж).
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С
При реализации товара/услуг, на сумму НДС принятого к вычету в Книге покупок делается запись авансового счета-фактуры, НДС по которому ранее был исчислен, с кодом вида операции 22 и отражается в Разделе 8(Книга покупок).
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Для того, чтобы схлопнулся НДС, операция с кодом 22 должна найти свою пару с кодом 02. Поэтому счет-фактура на аванс должна быть отражена в декларации по НДС.