НДС

Вопрос задал Галина К.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый вечер. Можно как то сделать чтобы в декларацию по НДС не попадали с/ф на аванс которые отгрузили в квартале отчета?

Обсуждение (3)

  1. Добрый день!
    Уточните, выставление СФ на аванс и реализация товара происходит в одном квартале?
    Почему не хотите, чтобы СФ отражались в декларации?

  2. Добрый день, да в одном. Громоздкая декларация. Сложная в проверке, а может я не умею проверять просто(, научите?

  3. Спасибо за уточнение.

    При получении предоплаты продавец должен исчислить НДС.
    Счет-фактура на аванса выставляется с кодом 02 и отражается в Разделе 9(Книга продаж).

    Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С

    При реализации товара/услуг, на сумму НДС принятого к вычету в Книге покупок делается запись авансового счета-фактуры, НДС по которому ранее был исчислен, с кодом вида операции 22 и отражается в Разделе 8(Книга покупок).

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

    Для того, чтобы схлопнулся НДС, операция с кодом 22 должна найти свою пару с кодом 02. Поэтому счет-фактура на аванс должна быть отражена в декларации по НДС.

Комментарии закрыты