Добрый день!
По итогам камеральной проверки декларации по НДС за 2 кв. 2021г. было выявлено завышение налоговой базы по налоговой ставке 0% (экспорт) в результате того, что в книгу продаж попали реализации декларации на товары по которым имеют отметки таможенного органа датированные 3 кв. 2021г., а именно 01.07.2021г. Как внести данное изменение в 1С и отразить в уточненной декларации по НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Документом Операции, введенные вручную, вид операции – Сторно документа исправляем документ «Подтверждение нулевой ставки НДС»,- дата Операции — текущая
— Сторнируемый документ- Подтверждение нулевой ставки НДС
Табличная часть заполняется вкладками:
— НДС по реализации 0% очищаем полностью
— НДС продажи – удаляем лишние строки, оставляем документ, который надо отразить в Доп. Листе Книги Продаж.
— Корректируем реквизиты вкладки НДС Продажи
— Запись дополнительного листа -Да
— Корректируемый период – 30.09.2021
-. Сторнирующая запись доп. Листа – Да
Дополнительно: Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Спасибо!