НДС 18 или 20

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

Услуги получены в декабре 2018 года, по договору выставляем документы (акты, счета-фактуры, счета) на возмещение этих услуг контрагенту. Документы первичные поступили поздно в феврале 2019г, поэтому наши документы датированы февралем 2019. Какую ставку НДС мы должны применить 18 или 20%.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Если вы выставляете реализацию в 2019г, то применяете ставку 20%. Вы можете отразить реализацию в 2018г со ставкой 18%, но тогда необходимо доплатить налоги и подать уточненную отчетность за 2018г

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сторно реализации Добрый день! Выписали документы реализации услуг по передаче электроэнергии в январе 2019 года. Январь уже закрыт. Но оказалось, что реализацию…
  2. Признание ОНА по договорам аренды Добрый день. В 1 С КОРП в документе "Поступление (акт)" за январь 2022 года по услугам аренды указан счет расчетов…
  3. Формирование уточненной декларации по НДС при обнаружении ошибки в сумме реализации в 1С Добрый день! В феврале 2024г обнаружена ошибка в выставленном, в марте 2023г, УПД на реализованные услуги, в сторону уменьшения. В…
  4. УСН, корректировка расчетов прошлого периода с поставщиком в 1С Добрый день. Я работаю бухгалтером в садоводческом товариществе, налогообложение УСН, не плательщик НДС. Подскажите, пожалуйста, как в 1С: Бухгалтерия делать…

Статьи по этой теме

  1. Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
  2. Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
  3. Как показать в книге покупок вычет НДС при приобретении услуг у иностранцев? ФНС рассказала, как организациям, которые приобретают электронные услуги у иностранных фирм, отразить вычет НДС в налоговых регистрах ( Письмо от…
  4. Сбербанк выставил счет-фактуру 09.01.2019 на услуги, оказанные в декабре. Как ее провести? Сбербанк выставил счет-фактуру от 09.01.2019 на услуги, оказанные в декабре. Акты у них не предусмотрены. Как ее провести? Затраты ­в…