Переплата по Заявлениям о ввозе из-за возврата в 1С

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.75/10)

Добрый день.Вопрос во вложенном фале

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Ваш вопрос: «Был возврат товара импортному поставщику, подали уточненную декларацию по косвенным налогам сдали новые заявления на суммы с учетом возвращенного товара и восстановили НДС на сумму возвращенного товара, ранее принятого к возмещению
    Как отражать переплату по НДС?»

    Восстановление суммы НДС, ранее принятой к вычету при возврате товара иностранному поставщику, отражается корректировочной записью: Д 68 К 19, как вы и указали в своем вопросе.
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по данному вопросу:
    НДС при возврате импортных товаров в ЕАЭС в 1С
    Возврат товара полученного по импорту в прошлом квартале из стран ЕАЭС в 1С
    .

  2. Добрый день. Вопрос не по восстановлению суммы НДС, это я сделала, а по 68.42 (переплата) в моем файле это п.5, то что выделено бирюзовым цветом

  3. В стать «НДС при возврате импортных товаров в ЕАЭС в 1С» ответ: Чтобы скорректировать НДС в связи с возвратом, перейдите в движения документа Заявление о ввозе товаров и сделайте ручную корректировку проводки Дт 19.10 Кт 68.42 – укажите сумму НДС по возвращенным товарам с минусом (флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа). Движения по регистру НДС предъявленный удалите. И первоначальное заявление и корректирующее заявление сделаны в старой программе,а с 01.01.2021 перешли на новую программу , и у меня получается нужно сделать ручную операцию по корректировке

  4. Здравствуйте, Ольга
    Правильно понимаю, что на 01.01.2021 были введены остатки, в том числе и по счету 68.42. Если да, то оформите документ Операция, введенная вручную.

Комментарии закрыты