Добрый день.Вопрос во вложенном фале
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ваш вопрос: «Был возврат товара импортному поставщику, подали уточненную декларацию по косвенным налогам сдали новые заявления на суммы с учетом возвращенного товара и восстановили НДС на сумму возвращенного товара, ранее принятого к возмещению
Как отражать переплату по НДС?»
Восстановление суммы НДС, ранее принятой к вычету при возврате товара иностранному поставщику, отражается корректировочной записью: Д 68 К 19, как вы и указали в своем вопросе.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по данному вопросу:
НДС при возврате импортных товаров в ЕАЭС в 1С
Возврат товара полученного по импорту в прошлом квартале из стран ЕАЭС в 1С
.
Добрый день. Вопрос не по восстановлению суммы НДС, это я сделала, а по 68.42 (переплата) в моем файле это п.5, то что выделено бирюзовым цветом
В стать «НДС при возврате импортных товаров в ЕАЭС в 1С» ответ: Чтобы скорректировать НДС в связи с возвратом, перейдите в движения документа Заявление о ввозе товаров и сделайте ручную корректировку проводки Дт 19.10 Кт 68.42 – укажите сумму НДС по возвращенным товарам с минусом (флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа). Движения по регистру НДС предъявленный удалите. И первоначальное заявление и корректирующее заявление сделаны в старой программе,а с 01.01.2021 перешли на новую программу , и у меня получается нужно сделать ручную операцию по корректировке
Здравствуйте, Ольга
Правильно понимаю, что на 01.01.2021 были введены остатки, в том числе и по счету 68.42. Если да, то оформите документ Операция, введенная вручную.