Добрый день.Вопрос во вложенном фале
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ваш вопрос: «Был возврат товара импортному поставщику, подали уточненную декларацию по косвенным налогам сдали новые заявления на суммы с учетом возвращенного товара и восстановили НДС на сумму возвращенного товара, ранее принятого к возмещению
Как отражать переплату по НДС?»
Восстановление суммы НДС, ранее принятой к вычету при возврате товара иностранному поставщику, отражается корректировочной записью: Д 68 К 19, как вы и указали в своем вопросе.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по данному вопросу:
НДС при возврате импортных товаров в ЕАЭС в 1С
Возврат товара полученного по импорту в прошлом квартале из стран ЕАЭС в 1С
.
Добрый день. Вопрос не по восстановлению суммы НДС, это я сделала, а по 68.42 (переплата) в моем файле это п.5, то что выделено бирюзовым цветом
В стать «НДС при возврате импортных товаров в ЕАЭС в 1С» ответ: Чтобы скорректировать НДС в связи с возвратом, перейдите в движения документа Заявление о ввозе товаров и сделайте ручную корректировку проводки Дт 19.10 Кт 68.42 – укажите сумму НДС по возвращенным товарам с минусом (флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа). Движения по регистру НДС предъявленный удалите. И первоначальное заявление и корректирующее заявление сделаны в старой программе,а с 01.01.2021 перешли на новую программу , и у меня получается нужно сделать ручную операцию по корректировке
Здравствуйте, Ольга
Правильно понимаю, что на 01.01.2021 были введены остатки, в том числе и по счету 68.42. Если да, то оформите документ Операция, введенная вручную.