Сальдо по 19.04 с минусом при списании НДС, если ведется раздельный учет НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В 4 квартале ведем раздельный учет НДС. Фирма на ОСНО, но в 4 квартале была отгрузка ПО по лицензионному договору. Для заправки служебной машины используем топливную карту. Оплату бензина не берем в расходы по НДС и по прибыли. Стоимость бензина списываем на 91.02 счет, но не учитываемый НУ и списываем НДС. Проблем с этим не было, но почему то за декабрь месяц по счету 19.04 получилось минусовое сальдо. При поступлении документов изначально я поставили как и в прошлые месяцы НДС распределяется. Думала проблема в этом, поменяла «принимается к вычету», но все осталось как есть. Если при списании НДС уменьшаю сумму в ручную, то минус уходит, но боюсь, что потом эта сумма вылезет. Почему такая проблема не понятно.

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, где минусовое сальдо, пожалуйста.

  2. Минусовое сальдо

    1. Спасибо за уточнение.
      В РН КАРТ «провалитесь» в карточку счета 19.04 и всю карточку приложите, пожалуйста, чтобы было видно за счет чего это сальдо сформировалось.
      И еще какой релиз из «О программе» уточните.

  3. Карточка счета

  4. Доброе утро! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2020. Все права защищены
    (http://www.1c.ru)

    Расширения конфигурации:
    — STL-1001 (sbm)

  5. Мария доброе утро! Скажите а мой вопрос еще не решился?

    1. Здравствуйте!

      Моделируем вашу ситуацию, чтобы выбрать оптимальный вариант из доступных. В ближайшее время обязательно сообщим.

  7. Добрый день! Сейчас сделала экспресс-проверку по НДС минусовое сальдо тянется с октября, после проведения операции распределение НДС.

  8. Перепровела документы с октября и поставила способ учета ндс (принимается к вычету), затем через регламентные операции НДС списала ндс минусы ушли, но теперь не могу списать бензин пишет сообщение:

  9. Здравствуйте, Валентина.
    По ошибке в Экспресс-проверке. Попробуйте выполнить рекомендации программы. Перезаполните документ и проведите документ Формирование записей книги покупок. Если были оформлены документы Восстановление НДС, то перезаполните и проведите их. Выполните повторно экспресс-проверку.
    По ошибке при проведении документа Требование накладная. Если я правильно поняла, то вы в документе Поступление (акт, накладная, УПД), которым приходовали бензин поставили Способ учета НДС- Принимается к вычету. Если да, то в документе Требование-накладная тоже надо поставить Способ учета НДС- Принимается к вычету.

  10. Доброе утро Татьяна! Оприходование бензина в декабре 2020 способ учета НДС изначально я поставила распределяется и списала бензин, затем списала НДС и у меня получилось минусовое сальдо. Я решила поменять способ учета НДС, откатила все документы и в приходе поставила НДС принимается к вычету в требовании-накладной тоже поменяла. При такой раскладке программа не дает списать бензин. Такое ощущение, что где-то программа запомнила, что НДС распределяется. Я уже даже все проводки удаляла и по новому заводила а результат не поменялся

  11. Еще раз удалила все проводки и снова оприходовала товар. Поменяла счет учета вместо 10.03.2 поставила счет 10.01. Конечно это не правильно, но бензин списался. Экспресс-проверка ошибок не обнаружила.

  12. Здравствуйте, Валентина.
    Отлично!!!
    Да, иногда исправить ошибку можно только через удаление документов.
    Почему в приходе бензина ставите НДС к распределению. Бензин используется в облагаемых и не облагаемых НДС операциях. Если нет, то надо ставить Принимается к вычету.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка способа учета НДС при списании материалов в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.34) Почему в списании материалов возникает проблема, что формируются неправильные проводки по счету…
  2. Исправление счета затрат в документе Поступления. Нужно ли корректировать регистры НДС в 1С Здравствуйте! Полученные услуги (с НДС) в прошлом квартале были ошибочно списаны на сч.26 вместо ч.97.21. При проведении операции "сторно" 1С…
  3. НДС Организация на ОСНО ведем раздельный учет НДС оказываем услуги по ПО без НДС. Исправляла ошибки в первом квартале был не…
  4. Как сформировать уточненную декларацию по НДС, если поставщик не предоставил КСФ, а просто заменил первичный документ в 1С Уважаемые коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно отразить НДС в книге покупок. Ситуация следующая; 26.03.2024 г. Поставщик выставляет с/ф на…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить уточненную декларацию по НДС, если не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С? В 1 квартале 2026 года контрагент внес частичную предоплату по договору. На предоплату был оформлен авансовый счет-фактура. Во 2 квартале…
  2. Выручка БУ, НУ не совпадает с базой по НДС Была предоплата 50% в валюте в 1 кв. Отгрузили на экспорт товары во 2 кв и подтвердили его в срок…
  3. Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
  4. Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…