Удержать НДФЛ с выплаченных процентов по договору займа от физического лица в 1С

1. Добрый день! Если вводится только документ «Операция введенная вручную» с проводками, то дополнительно необходимо проводить документ «Операция учета НДФЛ» (Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ).

   В документе заполняем следующие вкладки:

   Вкладка Доходы

   Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

   Вкладка Удержано по всем ставкам

   Таким образом мы отразим доход, исчисленный и удержанный НДФЛ в регистрах учета НДФЛ. И данные суммы автоматически попадут в 6-НДФЛ. Нужно будет только при выплате процентов или другого дохода проконтролировать, чтобы сумма к выплате была уменьшена на данный НДФЛ.

2. А как правильно начислить % и как правильно сделать выплату %, т. е. какими документами, и проводками?
   Зарплата начисляется в ООО в ЗУПе а бух учет ведется в 1С Бухгалтерия

3. На мой взгляд, удобнее будет в ЗУП оформлять документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ) как описано выше. В ЗУП, он такой же как в Бухгалтерии.
   Далее в Бухгалтерии документом «Операция введенная вручную» отражать проводки:
   дт 91.02 -кт 66 — начисление процентов
   дт 66 -кт 68.01 — удержание НДФЛ
   дт 66 — кт 51 (50) — выплата процентов (документ «Списание с расчетного счета» или документ «Выдача наличных»)

   В ЗУП ещё есть документ «Начисление прочих доходов», но он нам не очень подходит, т.к. вместо 66 счета при синхронизации даст проводку на 76.10.

   1

4. БЛАГОДАРЮ!
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1

Комментарии закрыты.