НДФЛ в ведомости в банк отсутствует в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. При начислении аванса за январь НДФЛ рассчитан. Но при формировании ведомости по одному сотруднику НДФЛ есть, по остальным 0. При окончательном расчете зп за январь ситуация такая же. В начислении НДФЛ есть, при выплате нет. В остальных месяцах февраль, март такой проблемы нет. Есть и начисление и выплата в ведомости. В чем может быть проблема?.
Рассчитываем зп в 1 с Бухгалтерия. 8.3

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Скорее всего по сотрудникам есть излишне удержанный налог. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников, у кого программа в ведомости ставит ноль, проверим расчет.

  4. Возможно на этом примере удастся разобраться. Сотрудник принят в 22 году, поэтому начислений и выплат не много. И тогда я найду ошибку у других.
    В декабре начислена и выплачена часть з/п за декабрь и премия.
    Вторая часть зп за декабрь выплачена 10 января 2023.

  5. Добрый день! Здесь проблема возникает из-за второй части зарплаты за декабрь 2022, которая выплачена в январе 2023.
    Необходимо провести документ «Операция учета НДФЛ» (закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%)») в декабре 2022, где осторноровать сумму дохода и налога, выплаченную в январе 2023.
    В январе 2023 провести такой же документ «Операция учета НДФЛ» (закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%)»), но со знаком плюс. Так мы разделим доход и налог между налоговыми периодами.

  6. Это должны сделать все кто часть декабрьской зп выплатил в январе?….. какой кошмар, ведя учет в программе делать ручные доп.проводки

    и как быть тогда с отчетом НДФЛ сдавать уточненку после этих операций?

    и все-таки вернусь к январю, где в ведомости пустой НДФЛ его надо заполнить вручную или оставить как считает программа 0?

  7. У нас сделано было так, надо ли в этом случае трогать окончательный расчет за декабрь?
    В отчет за 2022 год включаем аванса декабря и исчисленный НДФЛ с него.
    В отчет за 1 квартал 2023 включаем зарплату за вторую половину декабря и НДФЛ с нее.

    1. Хотя нет, ошибаюсь в 6-НДФЛ за год в декабре включена только премия…(

  8. Добрый день! Ответьте пож-та все-таки на вопрос: надо ли/обязательно/ является ли это ошибкой если не сделать проводить документ «Операция учета НДФЛ» (закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%)») в декабре 2022, где осторноровать сумму дохода и налога, выплаченную в январе 2023.
    В январе 2023 провести такой же документ «Операция учета НДФЛ» (закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%)»), но со знаком плюс. Так мы разделим доход и налог между налоговыми периодами.

    И подскажите какими датами это надо делать

  9. Добрый день! Например у сотрудника зарплата 20 000.
    Мы в декабре 2022 выплатили аванс 10 000 и потом часть зарплаты 5 000, оставшуюся часть 5000 выплатили в январе 2023.
    Если применять разъяснения ФНС — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ , то мы в 2022 году должны были отразить:
    10 000 аванс, исчисленный НДФЛ с него 1 300, далее в этом же периоде зарплату 5 000 и НДФЛ с неё 650.
    Потом в 2023 году мы выплачиваем 5 000 руб.
    Т.к. правила учета НДФЛ поменялись, 5 000 руб уже считается доходом 2023 года, мы должны доход и налог отразить в 2023 году.

    Получается нам необходимо доход и налог в 2022 году на сумму 5000 и 650 отсторнировать и провести в 2023 — Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ?

  10. В 2022 в «Операции учета НДФЛ» указываем даты 31.12.22.
    В 2023 фактические даты выплаты. В нашем примере даты выплаты 5 000 руб. в 2023 году.

Комментарии закрыты.