Добрый день!
Подскажите, используем две программы БП и ЗУП, между ними настроена синхронизация.
В БП после проведения док Отражение ЗП в бухучете и проведении уплаты НДФЛ в КУДИР уплата НДФЛ попадает последней датой месяца.
Можно ли сделать так чтобы НДФЛ попадал в КУДИР по дате платежки, а не по периоду расчета ЗП? Чтобы КУДИР и 6-НДФЛ были одинаковые по суммам.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Программа принимает к расходам суммы, когда происходит взаимозачет. Он может быть в двух вариантах в зависимости от остатков в регистрах УСН:
1. Переплата в регистре. В этом случае документ «Списание с расчетного счета» изначально зафиксировал переплату, а сейчас документ «Отражение зарплаты в бухучете» принимает сумму к расходам, отсюда появляется последнее число месяца.
2. Начисление. В этом случае документ «Отражение зарплаты в бухучете» фиксирует начисление суммы, а потом документ «Списание с расчетного счета» принимает сумму к расходам.
Нужно смотреть остатки в регистрах накопления «Расчеты при УСН» и «Прочие расчеты» —
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
Елена правильно ли мы вас поняли.
Второй случай — мы сделали синхронизацию, провели Отражение ЗП последним числом мес, затем сделали списание с расчетного счета ЗП и НДФЛ двумя документами 10 числа следующего месяца и дата встанет та что у док Списание? т.е. дело все в последовательности проведения док.
Добрый день! Да, если ошибочных остатков в регистрах по УСН нет, то последовательность проведения документов влияет на результат. Ещё можно учет по УСН проверить по отчету в Бухгалтерии «Анализ состояния налогового учета по УСН».
Судя по всему у нас действительно программа видит что как будто у нас есть переплата и поэтому закрывает ЗП документом — отражением…
мы не понимаем как исправить эту ситуацию
Можно посмотреть движения в регистре «Расходы по УСН» на начало года, если там документ указан ошибочный, то данный остаток закройте с помощью документа «Операция введенная вручную» по указанному регистру. Чтобы добавить регистр в документ «Операция введенная вручную» необходимо зайти в меню Ещё — Выбор регистров.
Далее перепроведите документы с начала года, учет должен выровняться. Перед корректировкой обязательно сохраните архив базы.