НДФЛ с подарка не сотруднику организации

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.

Нужно ли отразить исчисленный НДФЛ в 1с с подарка НЕ сотруднику, который невозможно удержать, если учет зарплаты ведется в ЗУП и все необходимые операции в ЗУП проведены?

Метки вопроса: Неудержанный НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! После проведения синхронизации в Бухгалтерию должен перегрузиться документ «Отражение зарплаты в бухучете» с проводкой дт76.10-кт68.01.1. Если по итогам года так и не получится удержать НДФЛ, то в ЗУП необходимо будет провести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладку «Передано в налоговый орган», тогда в Бухгалтерию по той же схеме перегрузится сторно-проводка по НДФЛ.

  2. никаких проводок в 1с не было сформировано, т.к. в ЗУП была проведена операция учета НДФЛ, в отражении зарплаты также данное физ лицо не попадало, приложила скрин. поэтому я в 1с добавляла операцию вручную с отражением НДФЛ. И после добавления документа Операция учета НДФЛ с заполнением вкладки Передано в налоговый орган, также никаких операций в 1с не появилось, ну или подскажите, где это в 1с проверить.

  3. На основании документа «Операция учета НДФЛ» проводки автоматически не формируется, поэтому Вы верно сделали — ввели проводку документом «Операция введенная вручную».

    Но если в документе «Операция учета НДФЛ» заполнена закладка «Передано в налоговой орган», то эта сумма, т.е. сумма сторно, должна автоматически появиться при заполнении документа «Отражение зарплаты в бухучете» и перегрузится в Бухгалтерию.

  4. 31.07.23 я провела документ Операция учета НДФЛ, в котором отразила доход и исчисленный НДФЛ, заполнила 2 вкладки (рис. 1).
    31.01.24 провела документ Операция учета НДФЛ, в котором заполнила вкладку Передано в налоговый орган (рис. 2). Как и в первом случае проводок в отражении не появилось. Сейчас попробовала перезаполнить отражение зарплаты за январь и все равно там нет сумм по этому физическому лицу. как в этом случае корректно сделать сторно в 1с?

  5. Удалось найти ошибку. Очистите поле «Регистрация ОП в налоговом органе», тогда документ «Отражение зарплаты в бухучете» заполнится.
    Только заполнять его нужно тоже за январь 2024.

  6. поле очистила, отражение за январь перезаполнила, но данные по физ лицу в отражении не появились

  7. Добрый день! Протестировала заполнение. Заметила ещё один момент — программа в документ «Отражение зарплаты в бухучете» добавляет запись автоматически, только если физ.лицо является сотрудником организации.

    Поэтому в данном случае в документ «Отражение зарплаты в бухучете» можно добавить запись вручную. Пример высылаю:

  8. в документ отражение я могу добавить вручную только сотрудников, в списке которых нет этого физ лица.
    Подскажите, не проще ли в 1с просто добавить Операцию вручную с суммой сторно?

  9. Да, можно документом «Операция введенная вручную» ввести проводку.

  10. спасибо.

Комментарии закрыты.