Добрый день.
Нужно ли отразить исчисленный НДФЛ в 1с с подарка НЕ сотруднику, который невозможно удержать, если учет зарплаты ведется в ЗУП и все необходимые операции в ЗУП проведены?
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! После проведения синхронизации в Бухгалтерию должен перегрузиться документ «Отражение зарплаты в бухучете» с проводкой дт76.10-кт68.01.1. Если по итогам года так и не получится удержать НДФЛ, то в ЗУП необходимо будет провести документ «Операция учета НДФЛ», заполнив закладку «Передано в налоговый орган», тогда в Бухгалтерию по той же схеме перегрузится сторно-проводка по НДФЛ.
никаких проводок в 1с не было сформировано, т.к. в ЗУП была проведена операция учета НДФЛ, в отражении зарплаты также данное физ лицо не попадало, приложила скрин. поэтому я в 1с добавляла операцию вручную с отражением НДФЛ. И после добавления документа Операция учета НДФЛ с заполнением вкладки Передано в налоговый орган, также никаких операций в 1с не появилось, ну или подскажите, где это в 1с проверить.
На основании документа «Операция учета НДФЛ» проводки автоматически не формируется, поэтому Вы верно сделали — ввели проводку документом «Операция введенная вручную».
Но если в документе «Операция учета НДФЛ» заполнена закладка «Передано в налоговой орган», то эта сумма, т.е. сумма сторно, должна автоматически появиться при заполнении документа «Отражение зарплаты в бухучете» и перегрузится в Бухгалтерию.
31.07.23 я провела документ Операция учета НДФЛ, в котором отразила доход и исчисленный НДФЛ, заполнила 2 вкладки (рис. 1).
31.01.24 провела документ Операция учета НДФЛ, в котором заполнила вкладку Передано в налоговый орган (рис. 2). Как и в первом случае проводок в отражении не появилось. Сейчас попробовала перезаполнить отражение зарплаты за январь и все равно там нет сумм по этому физическому лицу. как в этом случае корректно сделать сторно в 1с?
Удалось найти ошибку. Очистите поле «Регистрация ОП в налоговом органе», тогда документ «Отражение зарплаты в бухучете» заполнится.
Только заполнять его нужно тоже за январь 2024.
поле очистила, отражение за январь перезаполнила, но данные по физ лицу в отражении не появились
Добрый день! Протестировала заполнение. Заметила ещё один момент — программа в документ «Отражение зарплаты в бухучете» добавляет запись автоматически, только если физ.лицо является сотрудником организации.
Поэтому в данном случае в документ «Отражение зарплаты в бухучете» можно добавить запись вручную. Пример высылаю:
в документ отражение я могу добавить вручную только сотрудников, в списке которых нет этого физ лица.
Подскажите, не проще ли в 1с просто добавить Операцию вручную с суммой сторно?
Да, можно документом «Операция введенная вручную» ввести проводку.
спасибо.