Подскажите пожалуйста, должен ли НДФЛ с дивидендов попадать в КУДИР в графу «Расходы всего». При перечислении дивидендов выбираем вид операции «Перечисление дивидендов» и ставим сумму к выплате. В результате в Книге доходов и расходов отражается сумма фактически выплаченная, без учета НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Должен ли НДФЛ с дивидендов попадать в КУДИР в графу Расходы всего в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, некорректно распределяется НДФЛ при выплате дивидендов для КУДиР в 1С Добрый день. Бухгалтерия 8.3 фреш. Почему то в КУДиР попадают лишние суммы в марте 2023 года при регламентной операции по…
- Оплата НДФЛ с дивидендов уменьшает оплату НДФЛ с зарплаты в 1С Добрый день! Обновила программу до релиза 3.0.150. Подключена к 1С: Отчетности. Интегрировала с ЛК ЕНС. Интеграция прошла без ошибок, но…
- НДФЛ с дивидендов в БП при синхронизации с ЗУП Добрый день! Мы работаем в программах 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224) Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.13.120) Бухгалтерия предприятия (базовая),…
- УСН доходы-расходы, возврат ошибочного платежа по дивидендам и НДФЛ в 1С Добрый день. УСН доходы минус расходы. Программа Бухгалтерия 8.3 Перечислила дивиденды, платеж вернулся. На следующий день снова перечислила. Как корректно…
Статьи по этой теме
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ . Изучив статью, вы узнаете: какую функцию…
- Как отражается в 1С дата получения дохода при начислении дивидендов? При начислении дивидендов ООО в программе автоматически указывается дата получения дохода. Откуда программа берет эту дату? Нормативное регулирование Дивиденды в…
- Выплата дивидендов учредителям: физическому и юридическому лицу в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций начисления и выплаты дивидендов учредителям. Вы узнаете: как начислить дивиденды: физическому лицу — резиденту…
- Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
Здравствуйте!
Данная сумма не повлияет на УСН, т.к. для НУ выплаченные дивиденды не расход.
Что касается отражения дивидендов за вычетом НДФЛ в графе Расходы всего. Считаю что это верно.
При перечислении НДФЛ с дивидендов посмотрите как отражается сумма.
Получается НДФЛ с дивидендов в книге никаким образом не отражается?
НДФЛ с дивидендов не расход Организации. В данном случае Организация — налоговый агент. Т.о. в КУДИР в составе принимаемых расходов сумма НДФЛ с дивидендов не должна отражаться.
НДФЛ с дивидендов на расход Организации, совершенно верно, но выплата самих дивидендов за вычетом НДФЛ отражается в графе «Расходы-всего», в графу «в том числе, учитываемые при исчислении налоговой базы» дивиденды не попадают. Не должно ли так быть и с НДФЛ с дивидендов? В нашем случае НДФЛ в графу «Расходы-всего» на попадает.
НДФЛ в графу «Расходы-всего» не попадает. Чтобы эта сумма отразилась в Расходы-всего можете вручную создать Запись книги доходов и расходов УСН (Операции — Запись книги доходов и расходов УСН).